Ordenanza N° 114/2019
- Fecha de sanción: 19/11/2019
- N° Promulgación: 3549
- Decreto Promulgación: 2833/2019
VISTO el expediente n° 313/2019, iniciado por Departamento Ejecutivo mediante expediente n° 6904/2019, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a convalidar los excesos del Presupuesto de Gastos del Ejercicio de 2018; que, por la Ordenanza 3260 (H.C.D. N° 163/2017) se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2018; que, en […]
VISTO el expediente n° 313/2019, iniciado por Departamento Ejecutivo mediante expediente n° 6904/2019, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a convalidar los excesos del Presupuesto de Gastos del Ejercicio de 2018;
que, por la Ordenanza 3260 (H.C.D. N° 163/2017) se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2018;
que, en dicha Ordenanza se fijó el Presupuesto General de Erogaciones de la Administración y Honorable Concejo Deliberante en la suma de pesos trescientos ochenta y siete millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos doce con 48/100 ($ 387.245.912,48);
que, asimismo, se estimó idéntica suma en concepto de Cálculo de Recursos destinados a la financiación del Presupuesto General de Erogaciones;
que, durante el año 2018, el Departamento Ejecutivo ha tenido que ejecutar una serie de acciones fuera de las previstas en el presupuesto y que, aun haciendo uso de las herramientas de transferencia y compensación, no ha podido lograr cubrir los saldos derivados de tales acciones y políticas de estado, quedando excedentes presupuestarios;
que, la Ley 15.078 aprobó el Presupuesto 2019 de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 32° establece que los municipios que presenten Excesos Presupuestarios al cierre del ejercicio 2018 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldo disponibles que registre la cuenta «Resultados de Ejercicios», podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones, convalidadas que fueran esas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, no impondrá las sanciones previstas en la normativa vigente;
que, sin perjuicio de haber resultado aprobada por unanimidad la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio del año 2018, resulta necesario efectuar la convalidación a que se refiere el artículo 32° de la Ley 15.078; y
CONSIDERANDO que en la Décima Séptima Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 19 de noviembre del año 2019, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Convalídense los excesos verificados al cierre de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico 2018, por la suma de pesos sesenta y un millones cuatro mil novecientos cincuenta y ocho con 8/100 ($61.004.958,08), que constan en el detalle del ANEXO I formando parte de la presente, y sobre los cuales no ha existido posibilidad de compensación.-
ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, dése al Registro Oficial, cúmplase y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.-
ORDENANZA N° 114/2019.-
ANEXO I |
ANEXO I | ||||||
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | ||||||
Del 02/01/2018 al 31/12/2018 | ||||||
Crédito | Modifica | Crédito | Compromiso | Crédito | ||
Estructura | Aprobado | ciones | Vigente | Disponible | ||
Jurisdicción: 1110101000 – Administracion Central | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo de Politicas Publicas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 409.474,95 | -399.474,87 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 52.243,95 | -18.243,95 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 265.580,00 | -140.580,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 38.672,04 | -18.672,04 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 41.976,00 | -31.976,00 | |
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 98.000,04 | 0,00 | 98.000,04 | 148.787,30 | -50.787,26 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | -5.140,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 | -787,50 | |
2.8.3.0 – Carbón mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 54.999,96 | 0,00 | 54.999,96 | 92.476,10 | -37.476,14 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 114.103,78 | -29.103,78 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 3.500,04 | 0,00 | 3.500,04 | 17.598,22 | -14.098,18 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.381,20 | -2.381,20 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 266.029,15 | -98.029,15 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,33 | -15.850,33 | |
Bienes de consumo | 616.500,12 | 0,00 | 616.500,12 | 1.483.600,52 | -867.100,40 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 431.393,85 | -350.393,85 | |
3.1.3.0 – Gas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 52.888,33 | -22.888,33 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 354.999,96 | -70.000,00 | 284.999,96 | 310.645,07 | -25.645,11 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.275,80 | -21.275,80 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 680.000,04 | 0,00 | 680.000,04 | 689.233,36 | -9.233,32 | |
3.2.4.0 – Alquiler de fotocopiadoras | 65.000,04 | -15.000,00 | 50.000,04 | 68.400,00 | -18.399,96 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 26.400,00 | -6.399,96 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11.382,63 | -9.882,63 | |
3.3.9.0 – Otros | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 107.830,00 | -62.830,00 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 527.499,96 | 0,00 | 527.499,96 | 1.012.500,00 | -485.000,04 | |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 80.000,04 | -70.000,00 | 10.000,04 | 27.830,00 | -17.829,96 | |
3.5.1.0 – Transporte | 20.499,96 | 0,00 | 20.499,96 | 100.794,65 | -80.294,69 | |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 5.670.000,00 | 0,00 | 5.670.000,00 | 7.729.427,52 | -2.059.427,52 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 1.100.000,04 | -200.000,00 | 900.000,04 | 976.784,23 | -76.784,19 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 2.029.771,08 | 0,00 | 2.029.771,08 | 2.260.253,55 | -230.482,47 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.568,85 | -35.568,85 | |
3.8.2.0 – Impuestos directos | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 65.331,93 | -23.331,93 | |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 46.267,21 | -36.267,25 | |
Servicios no personales | 10.832.271,12 | -430.000,00 | 10.402.271,12 | 13.994.206,98 | -3.591.935,86 | |
6.0.0.0 – Activos financieros | ||||||
6.2.3.1 – Anticipo Jubilatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,92 | -39.678,92 | |
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,92 | -39.678,92 | |
Desarrollo de Politicas Publicas | 11.448.771,24 | -430.000,00 | 11.018.771,24 | 15.517.486,42 | -4.498.715,18 | |
Apertura Programática:17.00.00 – Justicia Municipal de Faltas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.2.0 – Papel para computación | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.340,00 | -1.840,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 21.100,00 | -13.100,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 65.841,09 | -53.841,09 | |
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 39.999,96 | 0,00 | 39.999,96 | 63.900,00 | -23.900,04 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | -279,60 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.000,04 | 0,00 | 12.000,04 | 20.963,00 | -8.962,96 | |
Bienes de consumo | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 176.423,69 | -101.923,69 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.184,53 | -64.184,53 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | -11.450,00 | |
Servicios no personales | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 82.134,53 | -82.134,53 | |
Justicia Municipal de Faltas | 92.500,00 | -18.000,00 | 74.500,00 | 258.558,22 | -184.058,22 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||
18.01.00 – Delegacion Del Carril | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.214,00 | -214,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,99 | -3.876,99 | |
2.4.9.0 – Otros | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 6.480,00 | -5.280,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | -240,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 46.197,80 | 0,00 | 46.197,80 | 67.553,00 | -21.355,20 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 167.992,01 | 0,00 | 167.992,01 | 291.580,07 | -123.588,06 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,20 | -255,20 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | -435,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 2.608,08 | 0,00 | 2.608,08 | 3.149,93 | -541,85 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | -68,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 4.250,01 | 0,00 | 4.250,01 | 4.452,00 | -201,99 | |
2.7.9.0 – Otros | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 27.970,58 | -7.970,54 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 9.200,04 | 0,00 | 9.200,04 | 15.183,90 | -5.983,86 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.599,86 | 0,00 | 2.599,86 | 3.935,50 | -1.335,64 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 48.800,04 | 0,00 | 48.800,04 | 51.439,53 | -2.639,49 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 499,92 | 0,00 | 499,92 | 736,00 | -236,08 | |
Bienes de consumo | 304.347,80 | 0,00 | 304.347,80 | 478.569,70 | -174.221,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 473.600,04 | -350.000,00 | 123.600,04 | 169.742,64 | -46.142,60 | |
3.1.2.0 – Agua | 23.000,04 | 0,00 | 23.000,04 | 38.956,88 | -15.956,84 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 29.340,00 | -2.340,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | -4.750,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.517,50 | -2.517,50 | |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.206,83 | -53.206,83 | |
Servicios no personales | 538.600,08 | -350.000,00 | 188.600,08 | 316.513,85 | -127.913,77 | |
Delegacion Del Carril | 842.947,88 | -350.000,00 | 492.947,88 | 795.083,55 | -302.135,67 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||
18.02.00 – Delegacion Polvaredas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 | 9.186,52 | -2.556,52 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 3.289,00 | -769,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | -526,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | -167,50 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005,80 | -6.005,80 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 14.575,40 | 0,00 | 14.575,40 | 28.511,00 | -13.935,60 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 62.001,62 | 0,00 | 62.001,62 | 231.109,25 | -169.107,63 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.917,50 | -9.917,50 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 8.696,79 | -6.796,79 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | -417,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 6.500,04 | 0,00 | 6.500,04 | 10.306,28 | -3.806,24 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 30.765,17 | -28.365,17 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 47.903,05 | -5.903,05 | |
2.9.9.0 – Otros | 13.500,00 | -11.317,00 | 2.183,00 | 6.701,00 | -4.518,00 | |
Bienes de consumo | 153.027,06 | -11.317,00 | 141.710,06 | 394.501,86 | -252.791,80 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 59.000,04 | 0,00 | 59.000,04 | 264.919,11 | -205.919,07 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 6.543,65 | -1.893,65 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,31 | -781,31 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 55.325,00 | -53.825,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 15.453,00 | -13.452,96 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,00 | -2.668,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 17.499,96 | 0,00 | 17.499,96 | 30.640,00 | -13.140,04 | |
Servicios no personales | 84.650,04 | 0,00 | 84.650,04 | 376.330,07 | -291.680,03 | |
Delegación Polvaredas | 237.677,10 | -11.317,00 | 226.360,10 | 770.831,93 | -544.471,83 | |
18.00.00 – Administración, Gestión y Ejecución de Delegaciones | ||||||
18.03.00 – Delegación Álvarez de Toledo | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.675,00 | -175,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | -630,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.750,00 | -1.250,00 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | -230,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 18.509,00 | -13.409,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 163.005,15 | 0,00 | 163.005,15 | 170.434,28 | -7.429,13 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.887,95 | -6.887,95 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | -7,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 3.458,61 | -1.028,61 | |
2.7.9.0 – Otros | 6.250,08 | 0,00 | 6.250,08 | 33.564,07 | -27.313,99 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 18.287,59 | -11.687,59 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 32.199,96 | 0,00 | 32.199,96 | 57.633,80 | -25.433,84 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,00 | -4.598,00 | |
Bienes de consumo | 224.585,19 | 0,00 | 224.585,19 | 324.680,30 | -100.095,11 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 355.767,57 | -307.767,57 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.318,00 | -8.318,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 6.500,04 | -6.500,04 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | -2.625,00 | |
Servicios no personales | 54.500,04 | -6.500,04 | 48.000,00 | 367.410,57 | -319.410,57 | |
Delegación Álvarez de Toledo | 279.085,23 | -6.500,04 | 272.585,19 | 692.090,87 | -419.505,68 | |
18.00.00 – Administración, Gestión y Ejecución de Delegaciones | ||||||
18.04.00 – Delegación de Cazón | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,02 | -1.623,02 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | -590,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,99 | -2.450,99 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 115.003,48 | 0,00 | 115.003,48 | 201.357,62 | -86.354,14 | |
2.5.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 990,00 | -490,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,73 | -821,73 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,16 | -754,16 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | -415,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 4.690,86 | -2.810,86 | |
2.7.9.0 – Otros | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | 33.919,82 | -28.039,82 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 2.603,04 | 0,00 | 2.603,04 | 3.416,00 | -812,96 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 7.599,96 | 0,00 | 7.599,96 | 7.826,16 | -226,20 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 55.400,04 | -20.000,00 | 35.400,04 | 38.392,34 | -2.992,30 | |
Bienes de consumo | 188.866,52 | -20.000,00 | 168.866,52 | 297.247,70 | -128.381,18 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 356.507,54 | -266.507,54 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | -3.615,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.200,00 | -1.700,00 | |
Servicios no personales | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 363.322,54 | -271.822,54 | |
Delegación de Cazón | 280.366,52 | -20.000,00 | 260.366,52 | 660.570,24 | -400.203,72 | |
Administración, Gestión y Ejecución de Delegaciones | 1.640.076,73 | -387.817,04 | 1.252.259,69 | 2.918.576,59 | -1.666.316,90 | |
Administración Central | 13.181.347,97 | -835.817,04 | 12.345.530,93 | 18.694.621,23 | -6.349.090,30 | |
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaria de Gobierno | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – administración de Políticas Publicas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 93.095,64 | -66.095,64 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.140,00 | -2.040,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5.570,95 | -5.070,95 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 35.798,85 | 0,00 | 35.798,85 | 68.614,00 | -32.815,15 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 21.128,00 | -13.358,00 | |
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,00 | -7.645,00 | |
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 317.000,04 | 0,00 | 317.000,04 | 513.950,50 | -196.950,46 | |
2.4.2.0 – Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | -1.680,00 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 10.735,32 | -735,24 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.598,47 | -18,47 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 22.748,64 | -19.973,64 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 15.597,33 | 0,00 | 15.597,33 | 68.590,28 | -52.992,95 | |
2.6.9.0 – Otros | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 8.000,00 | -4.400,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 35.000,04 | 0,00 | 35.000,04 | 54.189,15 | -19.189,11 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.017,95 | -20.017,95 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 10.088,80 | 0,00 | 10.088,80 | 19.821,99 | -9.733,19 | |
2.9.9.0 – Otros | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04 | 19.389,25 | -14.389,21 | |
Bienes de consumo | 524.810,18 | 0,00 | 524.810,18 | 994.695,14 | -469.884,96 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 93.530,04 | 0,00 | 93.530,04 | 217.202,17 | -123.672,13 | |
3.1.3.0 – Gas | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 35.532,06 | -28.512,06 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 16.600,08 | 0,00 | 16.600,08 | 25.066,55 | -8.466,47 | |
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | -318,00 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.460,00 | -460,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | -12.200,00 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 | -7.850,00 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.500,00 | -1.400,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,19 | -721,19 | |
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.432,00 | -102.432,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.790,70 | -22.790,70 | |
Servicios no personales | 121.250,12 | -1.000,00 | 120.250,12 | 453.872,67 | -333.622,55 | |
Administración de Políticas Publicas | 646.060,30 | -1.000,00 | 645.060,30 | 1.448.567,81 | -803.507,51 | |
Apertura Programática:16.00.00 – Dirección de Personal Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 8.012,76 | 0,00 | 8.012,76 | 38.709,07 | -30.696,31 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | -12.400,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | -215,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 19.924,89 | 0,00 | 19.924,89 | 446.967,29 | -427.042,40 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,46 | -106,46 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,98 | -2.776,98 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | -283,50 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | -64,99 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,60 | -1.494,60 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,20 | -1.700,20 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,90 | -11.303,90 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 2.191,60 | 0,00 | 2.191,60 | 3.874,47 | -1.682,87 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | -27.500,00 | |
Bienes de consumo | 30.129,25 | 0,00 | 30.129,25 | 547.396,46 | -517.267,21 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.516,79 | -14.516,79 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 24.999,96 | 0,00 | 24.999,96 | 78.808,60 | -53.808,64 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 6.624,00 | 0,00 | 6.624,00 | 19.880,00 | -13.256,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.673,00 | -15.673,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | -6.270,00 | |
Servicios no personales | 31.623,96 | 0,00 | 31.623,96 | 141.148,39 | -109.524,43 | |
Dirección de Personal Municipal | 61.753,21 | 0,00 | 61.753,21 | 688.544,85 | -626.791,64 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
17.01.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.155,12 | 0,00 | 10.155,12 | 38.752,27 | -28.597,15 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,99 | -1.789,99 | |
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | -680,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 18.015,10 | -9.465,10 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 61.995,03 | 0,00 | 61.995,03 | 65.964,02 | -3.968,99 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | -1.274,00 | |
2.9.2.0 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 9.995,00 | 0,00 | 9.995,00 | 10.426,97 | -431,97 | |
2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,40 | -2.367,40 | |
Bienes de consumo | 90.695,15 | 0,00 | 90.695,15 | 139.449,75 | -48.754,60 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 15.924,96 | 0,00 | 15.924,96 | 43.105,17 | -27.180,21 | |
3.1.3.0 – Gas | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 13.929,46 | -10.569,46 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 2.750,00 | -2.150,00 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,00 | -1.112,00 | |
Servicios no personales | 19.884,96 | 0,00 | 19.884,96 | 69.746,63 | -49.861,67 | |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | 110.580,11 | 0,00 | 110.580,11 | 209.196,38 | -98.616,27 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
17.02.00 – Dirección de Acción y Promoción Comunitaria | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 46.999,56 | 0,00 | 46.999,56 | 66.852,03 | -19.852,47 | |
Bienes de consumo | 46.999,56 | 0,00 | 46.999,56 | 66.852,03 | -19.852,47 | |
Dirección de Acción y Promoción Comunitaria | 46.999,56 | 0,00 | 46.999,56 | 66.852,03 | -19.852,47 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
17.04.00 – Dirección de Infancia y Adolescencia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,02 | -930,02 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,02 | -2.930,02 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 6.084,84 | 0,00 | 6.084,84 | 9.404,67 | -3.319,83 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | -23.000,00 | |
Servicios no personales | 6.084,84 | 0,00 | 6.084,84 | 32.404,67 | -26.319,83 | |
Dirección de Infancia y Adolescencia | 6.084,84 | 0,00 | 6.084,84 | 35.334,69 | -29.249,85 | |
Subsecretaria de Desarrollo Humano | 163.664,51 | 0,00 | 163.664,51 | 311.383,10 | -147.718,59 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.01.00 – Coordinación con H.C.D. y Organismos Oficiales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.375,00 | -2.375,00 | |
2.9.2.0 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.539,96 | 0,00 | 2.539,96 | 5.582,00 | -3.042,04 | |
2.9.3.0 – Útiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,85 | -573,85 | |
Bienes de consumo | 5.539,96 | 0,00 | 5.539,96 | 11.530,85 | -5.990,89 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | ||||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.400,00 | -50.400,00 | |
Servicios no personales | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.400,00 | -50.400,00 | |
Coordinación con H.C.D. y Organismos Oficiales | 65.539,96 | 0,00 | 65.539,96 | 121.930,85 | -56.390,89 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.02.00 – Dirección de Tránsito | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.396,87 | -896,87 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.896,00 | -2.896,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.165,68 | -165,68 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,85 | -2.247,85 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.737,44 | -7.737,44 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 9.322,17 | -7.822,17 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 10.257,00 | 0,00 | 10.257,00 | 10.857,27 | -600,27 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | -136,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 47.580,25 | -27.580,21 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 | |
Bienes de consumo | 42.257,04 | 0,00 | 42.257,04 | 98.789,53 | -56.532,49 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | -4.680,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 14.499,96 | -10.399,96 | 4.100,00 | 9.000,00 | -4.900,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.728,00 | -19.728,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04 | 12.200,00 | -7.199,96 | |
Servicios no personales | 19.500,00 | -10.399,96 | 9.100,04 | 45.608,00 | -36.507,96 | |
Dirección de Tránsito | 61.757,04 | -10.399,96 | 51.357,08 | 144.397,53 | -93.040,45 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.03.00 – Dirección de Asuntos Legales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 2.332,21 | -332,17 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | -1.260,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
Bienes de consumo | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 3.692,21 | -1.692,17 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | -776,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | -6.110,00 | |
3.8.4.0 – Multas recargos y gastos judiciales | 6.499,98 | 0,00 | 6.499,98 | 27.127,50 | -20.627,52 | |
Servicios no personales | 6.499,98 | 0,00 | 6.499,98 | 35.263,50 | -28.763,52 | |
Dirección de Asuntos Legales | 8.500,02 | 0,00 | 8.500,02 | 38.955,71 | -30.455,69 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.04.00 – Dirección de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.568,56 | -13.568,56 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | -1.137,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 8.900,07 | 0,00 | 8.900,07 | 15.619,83 | -6.719,76 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.848,00 | -10.848,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 365.013,61 | 0,00 | 365.013,61 | 524.737,30 | -159.723,69 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | -430,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,35 | -871,35 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,20 | -2.635,20 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.018,00 | -25.018,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.256,36 | -10.756,36 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.685,40 | -10.685,40 | |
Bienes de consumo | 375.413,68 | 0,00 | 375.413,68 | 643.107,00 | -267.693,32 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.880,00 | -100.880,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 6.740,92 | -4.840,92 | |
Servicios no personales | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 108.820,92 | -106.920,92 | |
Dirección de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | 377.313,68 | 0,00 | 377.313,68 | 751.927,92 | -374.614,24 | |
Subsecretaria Legal y Técnica | 513.110,70 | -10.399,96 | 502.710,74 | 1.057.212,01 | -554.501,27 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.01.00 – Acciones Culturales, Educativas y de Derechos Humanos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 6.870,00 | -6.370,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | -570,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.154,54 | -8.654,54 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 328.002,14 | 0,00 | 328.002,14 | 442.565,95 | -114.563,81 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.600,04 | 0,00 | 2.600,04 | 4.219,70 | -1.619,66 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | -1.680,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | -2.410,00 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,54 | -1.021,54 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 32.442,42 | -17.442,42 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 31.070,30 | -21.070,34 | |
2.9.9.0 – Otros | 3.400,08 | 0,00 | 3.400,08 | 6.228,53 | -2.828,45 | |
Bienes de consumo | 361.002,22 | 0,00 | 361.002,22 | 539.232,98 | -178.230,76 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 140.503,92 | 0,00 | 140.503,92 | 197.594,93 | -57.091,01 | |
3.1.3.0 – Gas | 8.600,04 | 0,00 | 8.600,04 | 22.524,04 | -13.924,00 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.400,00 | -2.400,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 9.192,51 | -6.888,51 | |
3.3.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20.555,00 | -20.055,00 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 | |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | |
Servicios no personales | 153.907,96 | 0,00 | 153.907,96 | 370.116,48 | -216.208,52 | |
Acciones Culturales, Educativas y de Derechos Humanos | 514.910,18 | 0,00 | 514.910,18 | 909.349,46 | -394.439,28 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.02.00 – Dirección del CURS | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 4.310,04 | 0,00 | 4.310,04 | 17.796,18 | -13.486,14 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,98 | -1.890,98 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | -432,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | -1.450,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | -952,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.095,00 | -595,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,39 | -1.278,39 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | -373,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,99 | -941,99 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 3.200,04 | 0,00 | 3.200,04 | 10.854,40 | -7.654,36 | |
2.9.2.0 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.694,45 | -594,45 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 999,84 | 0,00 | 999,84 | 4.771,00 | -3.771,16 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.382,00 | -6.382,00 | |
Bienes de consumo | 14.109,92 | 0,00 | 14.109,92 | 54.401,39 | -40.291,47 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 6.999,96 | 0,00 | 6.999,96 | 47.738,59 | -40.738,63 | |
3.1.3.0 – Gas | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.500,72 | -1.000,72 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 8.199,96 | 0,00 | 8.199,96 | 11.082,72 | -2.882,76 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | -54.000,00 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 318.900,00 | 0,00 | 318.900,00 | 353.786,57 | -34.886,57 | |
3.4.9.0 – Otros | 215.200,00 | 0,00 | 215.200,00 | 411.085,67 | -195.885,67 | |
3.9.9.0 – Otros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 784.141,00 | -781.141,00 | |
Servicios no personales | 559.799,92 | 0,00 | 559.799,92 | 1.681.735,27 | -1.121.935,35 | |
Dirección del CURS | 573.909,84 | 0,00 | 573.909,84 | 1.736.136,66 | -1.162.226,82 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.03.00 – Dirección de Cultura y Derechos Humanos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 5.583,89 | -3.583,85 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | -48,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | -213,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | -282,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | -7.950,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.771,08 | -771,08 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.097,00 | -5.097,00 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | -5.650,00 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 | -3.310,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 1.399,92 | 0,00 | 1.399,92 | 2.300,00 | -900,08 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 6.999,96 | 0,00 | 6.999,96 | 12.036,89 | -5.036,93 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 16.392,54 | -15.012,54 | |
Bienes de consumo | 15.779,92 | 0,00 | 15.779,92 | 63.634,40 | -47.854,48 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 168.307,23 | -158.307,15 | |
3.1.3.0 – Gas | 2.600,88 | 0,00 | 2.600,88 | 16.765,03 | -14.164,15 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.850,00 | -4.350,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 | -34.848,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.580,00 | -8.580,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 14.880,00 | -14.780,00 | |
3.7.1.0 – Pasajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | -710,00 | |
Servicios no personales | 16.200,96 | 0,00 | 16.200,96 | 256.540,26 | -240.339,30 | |
Dirección de Cultura y Derechos Humanos | 31.980,88 | 0,00 | 31.980,88 | 320.174,66 | -288.193,78 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.04.00 – Dirección de Educación y Jardines Maternales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999,43 | -74.999,43 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | -954,50 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | -85,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 35.011,22 | 0,00 | 35.011,22 | 152.245,55 | -117.234,33 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,58 | -1.010,58 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | -28,00 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,83 | -1.549,83 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 | -73,12 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,48 | -1.328,48 | |
2.9.2.0 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.207,50 | -1.207,50 | |
Bienes de consumo | 37.011,22 | 0,00 | 37.011,22 | 236.681,99 | -199.670,77 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 137.588,67 | -59.588,67 | |
3.1.3.0 – Gas | 21.999,96 | 0,00 | 21.999,96 | 86.970,18 | -64.970,22 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | -2.750,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | -8.400,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
3.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 38.100,00 | -26.100,00 | |
Servicios no personales | 111.999,96 | 0,00 | 111.999,96 | 280.458,85 | -168.458,89 | |
Dirección de Educación y Jardines Maternales | 149.011,18 | 0,00 | 149.011,18 | 517.140,84 | -368.129,66 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.05.00 – Dirección de la Juventud | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | -1.936,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | -14.900,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.636,00 | -24.636,00 | |
Dirección de la Juventud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.636,00 | -24.636,00 | |
Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | 1.269.812,08 | 0,00 | 1.269.812,08 | 3.507.437,62 | -2.237.625,54 | |
20.00.00 – Subsecretaria de Deporte y Recreación | ||||||
20.01.00 – Acciones Deportivas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | -715,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 | -6.432,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 192.096,31 | 0,00 | 192.096,31 | 192.922,16 | -825,85 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | -1.390,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,62 | -328,62 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | -468,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 1.490,76 | 0,00 | 1.490,76 | 2.022,96 | -532,20 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,33 | -4.334,33 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 42.309,98 | -39.009,98 | |
2.9.9.0 – Otros | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 3.400,00 | -2.800,00 | |
Bienes de consumo | 197.487,07 | 0,00 | 197.487,07 | 254.323,05 | -56.835,98 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 43.188,84 | 0,00 | 43.188,84 | 88.713,79 | -45.524,95 | |
3.1.3.0 – Gas | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.180,08 | -480,08 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | -2.030,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | -8.050,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 23.800,00 | -8.800,00 | |
Servicios no personales | 58.888,84 | 0,00 | 58.888,84 | 123.773,87 | -64.885,03 | |
Acciones Deportivas | 256.375,91 | 0,00 | 256.375,91 | 378.096,92 | -121.721,01 | |
Subsecretaria de Deporte y Recreación | 256.375,91 | 0,00 | 256.375,91 | 378.096,92 | -121.721,01 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.01.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 9.099,96 | 0,00 | 9.099,96 | 13.352,03 | -4.252,07 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,65 | -295,65 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,99 | -1.459,99 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | -2.220,00 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 | -24.880,00 | |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 252.582,60 | 0,00 | 252.582,60 | 403.144,53 | -150.561,93 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 284.005,58 | 0,00 | 284.005,58 | 364.372,63 | -80.367,05 | |
2.5.7.0 – Específicos veterinarios | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 13.967,94 | -6.167,94 | |
2.5.9.0 – Otros | 3.200,04 | 0,00 | 3.200,04 | 14.326,37 | -11.126,33 | |
2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 62.500,08 | 0,00 | 62.500,08 | 69.636,00 | -7.135,92 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 11.000,04 | 0,00 | 11.000,04 | 33.900,02 | -22.899,98 | |
2.9.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.216,18 | -216,18 | |
Bienes de consumo | 642.188,30 | 0,00 | 642.188,30 | 953.771,34 | -311.583,04 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 65.712,41 | -53.712,41 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | 120.600,00 | -5.400,00 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | -429,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | -10.800,00 | |
Servicios no personales | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 197.541,41 | -70.341,41 | |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud | 769.388,30 | 0,00 | 769.388,30 | 1.151.312,75 | -381.924,45 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.02.00 – Unidad Sanitaria Con Internación | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 3.500,04 | 0,00 | 3.500,04 | 3.873,66 | -373,62 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 502,80 | -2,80 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.599,00 | -99,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,00 | -14.490,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.800,08 | 0,00 | 2.800,08 | 19.954,11 | -17.154,03 | |
2.7.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 681,00 | -181,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.849,18 | -349,18 | |
2.9.2.0 – Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.622,20 | -1.122,20 | |
2.9.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,50 | -0,50 | |
Bienes de consumo | 17.300,12 | 0,00 | 17.300,12 | 51.072,45 | -33.772,33 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 101.963,28 | 0,00 | 101.963,28 | 196.922,21 | -94.958,93 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,50 | -2.047,50 | |
3.9.9.0 – Otros | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | 74.060,00 | -61.340,00 | |
Servicios no personales | 114.683,28 | 0,00 | 114.683,28 | 298.529,71 | -183.846,43 | |
Unidad Sanitaria Con Internación | 131.983,40 | 0,00 | 131.983,40 | 349.602,16 | -217.618,76 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.03.00 – Unidad Sanitaria Sin Internación | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.716,00 | -1.216,00 | |
2.1.9.0 – Otros | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 3.520,00 | -2.120,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.622,00 | -422,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | -2.760,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27.368,99 | -26.868,99 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.200,00 | -700,00 | |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,38 | -1.902,38 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,63 | -367,63 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,41 | -3.174,41 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | -846,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 1.000,08 | 0,00 | 1.000,08 | 6.413,56 | -5.413,48 | |
Bienes de consumo | 6.100,08 | 0,00 | 6.100,08 | 52.890,97 | -46.790,89 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 390.199,82 | -264.199,82 | |
3.1.3.0 – Gas | 33.621,36 | 0,00 | 33.621,36 | 137.362,87 | -103.741,51 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 62.000,04 | 0,00 | 62.000,04 | 75.337,74 | -13.337,70 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 15.490,00 | -11.890,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21.200,00 | -17.700,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 15.279,99 | -3.279,99 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.020,00 | -27.020,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 148.708,00 | -103.708,00 | |
Servicios no personales | 285.721,40 | 0,00 | 285.721,40 | 831.098,42 | -545.377,02 | |
Unidad Sanitaria Sin Internación | 291.821,48 | 0,00 | 291.821,48 | 883.989,39 | -592.167,91 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.04.00 – Dirección de Bromatología | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | -197,97 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,00 | -3.956,00 | |
2.5.7.0 – Específicos veterinarios | 33.500,04 | 0,00 | 33.500,04 | 62.686,87 | -29.186,83 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,20 | -1.264,20 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 3.253,58 | -553,58 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,55 | -7.498,55 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30.841,68 | -29.841,68 | |
2.6.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.286,10 | -2.786,10 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,78 | -82,78 | |
2.7.9.0 – Otros | 6.200,04 | 0,00 | 6.200,04 | 25.258,16 | -19.058,12 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | -7.240,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 12.999,96 | 0,00 | 12.999,96 | 16.684,20 | -3.684,24 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 5.199,96 | 0,00 | 5.199,96 | 6.236,85 | -1.036,89 | |
Bienes de consumo | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 168.486,94 | -106.386,94 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 34.999,92 | 0,00 | 34.999,92 | 104.575,45 | -69.575,53 | |
3.1.3.0 – Gas | 6.399,96 | 0,00 | 6.399,96 | 26.845,08 | -20.445,12 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 216.000,00 | -21.000,00 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 6.830,00 | -4.330,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.777,00 | -3.277,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 13.600,00 | -2.350,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | -1.873,00 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 12.499,92 | 0,00 | 12.499,92 | 18.900,00 | -6.400,08 | |
3.9.9.0 – Otros | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 44.600,00 | -34.600,04 | |
Servicios no personales | 273.149,76 | 0,00 | 273.149,76 | 441.650,53 | -168.500,77 | |
Dirección de Bromatología | 335.249,76 | 0,00 | 335.249,76 | 610.137,47 | -274.887,71 | |
Subsecretaria de Salud Pública | 1.528.442,94 | 0,00 | 1.528.442,94 | 2.995.041,77 | -1.466.598,83 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.03.00 – Convenio Descentralización Logística | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 29.400,00 | -20.000,00 | 9.400,00 | 11.640,00 | -2.240,00 | |
Bienes de consumo | 29.400,00 | -20.000,00 | 9.400,00 | 11.640,00 | -2.240,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 10.540,08 | 0,00 | 10.540,08 | 86.724,35 | -76.184,27 | |
3.1.3.0 – Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,88 | -2.044,88 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 2.149,92 | 0,00 | 2.149,92 | 6.877,94 | -4.728,02 | |
3.4.9.0 – Otros | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 3.400,00 | -730,00 | |
Servicios no personales | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 99.047,17 | -83.687,17 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.3.7.0 – Transferencias a entes de gobiernos provinciales | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00 | 3.192.633,21 | -917.633,21 | |
Transferencias | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00 | 3.192.633,21 | -917.633,21 | |
Convenio Descentralización Logística | 2.319.760,00 | -20.000,00 | 2.299.760,00 | 3.303.320,38 | -1.003.560,38 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.04.00 – Sistema Videovigilancia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.728,08 | 0,00 | 2.728,08 | 4.666,51 | -1.938,43 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 748,00 | -248,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.159,66 | -159,66 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.553,96 | -53,96 | |
2.5.9.0 – Otros | 499,92 | 0,00 | 499,92 | 521,66 | -21,74 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,45 | -1.314,45 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,89 | -551,89 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,84 | -312,84 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,12 | -540,12 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.277,00 | -8.277,00 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,93 | -644,93 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 5.200,08 | 0,00 | 5.200,08 | 8.609,42 | -3.409,34 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.000,08 | 0,00 | 1.000,08 | 6.015,48 | -5.015,40 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | -33,30 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | -422,00 | |
Bienes de consumo | 12.428,16 | 0,00 | 12.428,16 | 35.371,22 | -22.943,06 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 130.085,15 | -120.215,15 | |
3.1.3.0 – Gas | 2.600,04 | 0,00 | 2.600,04 | 9.186,65 | -6.586,61 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 19.262,71 | -9.262,63 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,73 | -14.140,73 | |
Servicios no personales | 22.470,12 | 0,00 | 22.470,12 | 172.675,24 | -150.205,12 | |
Sistema Videovigilancia | 34.898,28 | 0,00 | 34.898,28 | 208.046,46 | -173.148,18 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.05.00 – Comisaria de La Mujer y de La Familia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 | -6.710,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | -854,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | -2.180,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,00 | -10.344,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,00 | -2.677,00 | |
3.1.3.0 – Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.964,89 | -8.964,89 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.491,89 | -12.491,89 | |
Comisaria de La Mujer y de La Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.835,89 | -22.835,89 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.06.00 – Centro de Atención a las Víctimas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.205,06 | -1.105,06 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,10 | -740,10 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | -107,46 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | -29,40 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,58 | -528,58 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 2.500,08 | 0,00 | 2.500,08 | 3.295,45 | -795,37 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,19 | -528,19 | |
Bienes de consumo | 4.600,08 | 0,00 | 4.600,08 | 8.684,24 | -4.084,16 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.3.0 – Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,82 | -989,82 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189,82 | -4.189,82 | |
Centro de Atención a las Víctimas | 4.600,08 | 0,00 | 4.600,08 | 12.874,06 | -8.273,98 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.07.00 – Descentralización Judicial | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 92.555,02 | -59.555,02 | |
3.1.3.0 – Gas | 8.199,96 | 0,00 | 8.199,96 | 14.713,15 | -6.513,19 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.844,86 | -1.844,86 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | |
Servicios no personales | 50.199,96 | 0,00 | 50.199,96 | 123.613,03 | -73.413,07 | |
Descentralización Judicial | 50.199,96 | 0,00 | 50.199,96 | 123.613,03 | -73.413,07 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.08.00 – Sistema de Prevención Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.3.0 – Útiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | -9.590,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | -9.590,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 37.000,08 | 0,00 | 37.000,08 | 126.183,24 | -89.183,16 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 36.544,97 | -21.544,97 | |
Servicios no personales | 52.000,08 | 0,00 | 52.000,08 | 162.728,21 | -110.728,13 | |
Sistema de Prevención Municipal | 52.000,08 | 0,00 | 52.000,08 | 172.318,21 | -120.318,13 | |
Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | 2.461.458,40 | -20.000,00 | 2.441.458,40 | 3.843.008,03 | -1.401.549,63 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.01.00 – Programa Subsidios Especiales | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.768.448,62 | -3.018.448,62 | |
Transferencias | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.768.448,62 | -3.018.448,62 | |
Programa Subsidios Especiales | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.768.448,62 | -3.018.448,62 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.02.00 – Programa Adultos Mayores | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.349,36 | 0,00 | 2.349,36 | 24.334,40 | -21.985,04 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | -580,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,33 | -261,33 | |
2.5.9.0 – Otros | 319,68 | 0,00 | 319,68 | 3.764,79 | -3.445,11 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,89 | -220,89 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 619,20 | 0,00 | 619,20 | 11.160,01 | -10.540,81 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,19 | -5.826,19 | |
Bienes de consumo | 3.288,24 | 0,00 | 3.288,24 | 46.277,61 | -42.989,37 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
Programa Adultos Mayores | 3.288,24 | 0,00 | 3.288,24 | 49.877,61 | -46.589,37 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.03.00 – Programa PROINSOLA | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.094.000,00 | -554.000,00 | |
Transferencias | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.094.000,00 | -554.000,00 | |
Programa PROINSOLA | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.094.000,00 | -554.000,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.04.00 – Programa PROMA | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 244.080,00 | 0,00 | 244.080,00 | 363.250,00 | -119.170,00 | |
Transferencias | 244.080,00 | 0,00 | 244.080,00 | 363.250,00 | -119.170,00 | |
Programa PROMA | 244.080,00 | 0,00 | 244.080,00 | 363.250,00 | -119.170,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.05.00 – Sistema Alimentario Municipal | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,64 | -3.412,64 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,64 | -3.412,64 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 163.030,00 | 0,00 | 163.030,00 | 174.307,97 | -11.277,97 | |
Transferencias | 163.030,00 | 0,00 | 163.030,00 | 174.307,97 | -11.277,97 | |
Sistema Alimentario Municipal | 163.030,00 | 0,00 | 163.030,00 | 177.720,61 | -14.690,61 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.06.00 – Programa de Infancia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,70 | -1.800,70 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 700,90 | -200,90 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | -339,00 | |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,99 | -107,99 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,96 | -752,96 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,98 | -109,98 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,93 | -484,93 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,55 | -2.753,55 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | -74,00 | |
Bienes de consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 8.924,01 | -8.424,01 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.967,80 | -10.967,80 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 16.000,08 | 0,00 | 16.000,08 | 24.965,73 | -8.965,65 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | |
Servicios no personales | 31.000,08 | 0,00 | 31.000,08 | 56.153,53 | -25.153,45 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.340,00 | -45.340,00 | |
5.1.7.0 – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | -2.240,00 | |
Transferencias | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 62.580,00 | -47.580,00 | |
Programa de Infancia | 46.500,08 | 0,00 | 46.500,08 | 127.657,54 | -81.157,46 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.07.00 – Programa de Discapacidad | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,76 | -1.619,76 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 3.340,39 | 0,00 | 3.340,39 | 5.400,00 | -2.059,61 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,91 | -976,91 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.594,30 | -5.594,30 | |
Bienes de consumo | 3.340,39 | 0,00 | 3.340,39 | 13.590,97 | -10.250,58 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | -15.120,00 | |
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.120,00 | -24.120,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 401.310,00 | -76.310,00 | |
Transferencias | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 401.310,00 | -76.310,00 | |
Programa de Discapacidad | 328.340,39 | 0,00 | 328.340,39 | 439.020,97 | -110.680,58 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.08.00 – Programa Violencia de Género (Hogar de Tránsito) | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.692,59 | -16.692,59 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | -140,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 | -1.705,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.200,20 | 0,00 | 2.200,20 | 3.369,00 | -1.168,80 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | -38,32 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | -107,04 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 4.544,64 | 0,00 | 4.544,64 | 5.710,00 | -1.165,36 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.999,80 | 0,00 | 1.999,80 | 2.626,00 | -626,20 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.960,00 | -4.960,00 | |
Bienes de consumo | 12.744,64 | -4.000,00 | 8.744,64 | 35.347,95 | -26.603,31 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 8.433,36 | 0,00 | 8.433,36 | 30.284,22 | -21.850,86 | |
3.1.3.0 – Gas | 6.304,80 | 0,00 | 6.304,80 | 20.965,72 | -14.660,92 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | -2.050,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,00 | -3.968,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | |
Servicios no personales | 14.738,16 | 0,00 | 14.738,16 | 59.267,94 | -44.529,78 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 1.033.399,55 | -308.399,55 | |
Transferencias | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 1.033.399,55 | -308.399,55 | |
Programa Violencia de Género (Hogar de Tránsito) | 752.482,80 | -4.000,00 | 748.482,80 | 1.128.015,44 | -379.532,64 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.09.00 – Plan de Viviendas VI.SA | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | -248,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | -248,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.2.1.0 – Transferencias a personas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 584.500,00 | -84.500,00 | |
Transferencias | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 584.500,00 | -84.500,00 | |
Plan de Viviendas VI.SA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 584.748,00 | -84.748,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.10.00 – Programa FO.MU.VI | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,01 | -253,01 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,01 | -253,01 | |
Programa FO.MU.VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,01 | -253,01 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.11.00 – Programa Materiales de Autoconstrucción | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 500.742,87 | -185.742,87 | |
Transferencias | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 500.742,87 | -185.742,87 | |
Programa Materiales de Autoconstrucción | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 500.742,87 | -185.742,87 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.12.00 – Programa Ayuda al Desempleado | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 4.646.000,00 | -200.000,00 | 4.446.000,00 | 5.371.006,00 | -925.006,00 | |
Transferencias | 4.646.000,00 | -200.000,00 | 4.446.000,00 | 5.371.006,00 | -925.006,00 | |
Programa Ayuda al Desempleado | 4.646.000,00 | -200.000,00 | 4.446.000,00 | 5.371.006,00 | -925.006,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.13.00 – Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 9.137,16 | 0,00 | 9.137,16 | 40.975,00 | -31.837,84 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 287,33 | -77,33 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.229,80 | -7.229,80 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 1.648,40 | -1.055,40 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | -3.180,00 | |
Bienes de consumo | 9.940,16 | 0,00 | 9.940,16 | 53.370,53 | -43.430,37 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | -49.500,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | |
3.4.8.0 – Asesoramientos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | -23.000,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.380,00 | -79.380,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | -705,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.585,00 | -161.585,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 357.450,00 | 0,00 | 357.450,00 | 1.249.265,61 | -891.815,61 | |
Transferencias | 357.450,00 | 0,00 | 357.450,00 | 1.249.265,61 | -891.815,61 | |
Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales | 367.390,16 | 0,00 | 367.390,16 | 1.464.221,14 | -1.096.830,98 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.14.00 – Programa Social Familia Bonaerense | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 273,60 | 0,00 | 273,60 | 78.950,03 | -78.676,43 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | -16,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 170,00 | -83,60 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 388,80 | 0,00 | 388,80 | 517,00 | -128,20 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.503,96 | -6.503,96 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 725,00 | -200,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 200,00 | -156,80 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 | |
Bienes de consumo | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00 | 94.811,99 | -93.494,99 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 495.226,59 | -342.226,59 | |
Transferencias | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 495.226,59 | -342.226,59 | |
Programa Social Familia Bonaerense | 154.317,00 | 0,00 | 154.317,00 | 591.638,58 | -437.321,58 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.17.00 – Programa Envión | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.179,00 | -179,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.834,00 | -834,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | -2.600,00 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | -2.255,00 | |
Bienes de consumo | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 10.468,00 | -5.868,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.258,65 | -213.258,65 | |
Transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.258,65 | -213.258,65 | |
Programa Envión | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 223.726,65 | -219.126,65 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.18.00 – HABITAT – NACION «31 de Julio» | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | |
HABITAT – NACION «31 de Julio» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.19.00 – HABITAT – NACION «96 Viviendas» | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,20 | -297,20 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,42 | -475,42 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,11 | -436,11 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | -446,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,73 | -1.654,73 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
HABITAT – NACION «96 Viviendas» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,73 | -2.454,73 | |
Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | 9.815.028,67 | -204.000,00 | 9.611.028,67 | 16.888.151,77 | -7.277.123,10 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.04.00 – Programa Medicamento Social y Enfermos Crónicos | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.107.554,76 | -107.554,76 | |
Transferencias | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.107.554,76 | -107.554,76 | |
Programa Medicamento Social y Enfermos Crónicos | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.107.554,76 | -107.554,76 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.05.00 – Junta Evaluadora de Discapacidad Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.010,00 | -14.010,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130,00 | -14.130,00 | |
Junta Evaluadora de Discapacidad Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130,00 | -14.130,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.08.00 – Programa FO.SO.SA | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,97 | -1.061,97 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | -3.680,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,97 | -4.741,97 | |
Programa FO.SO.SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,97 | -4.741,97 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.11.00 – Programa de Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | -1.775,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | -1.775,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | |
Programa de Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | -2.225,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.13.00 – Programa de Prevención de Enfermedades Emergentes | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | -2.025,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,40 | -4.620,40 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,40 | -7.445,40 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | -13.300,00 | |
Programa de Prevención de Enfermedades Emergentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.745,40 | -20.745,40 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.14.00 – Programa Plan Sumar | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | |
Transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | |
Programa Plan Sumar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.17.00 – Programa Alimentos Especiales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 | -1.898,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 | -1.898,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 235.042,64 | 0,00 | 235.042,64 | 436.002,29 | -200.959,65 | |
Transferencias | 235.042,64 | 0,00 | 235.042,64 | 436.002,29 | -200.959,65 | |
Programa Alimentos Especiales | 235.042,64 | 0,00 | 235.042,64 | 437.900,29 | -202.857,65 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.18.00 – Convenio Médicos Residentes | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 240.000,00 | 43.448,48 | 283.448,48 | 376.825,85 | -93.377,37 | |
Transferencias | 240.000,00 | 43.448,48 | 283.448,48 | 376.825,85 | -93.377,37 | |
Convenio Médicos Residentes | 240.000,00 | 43.448,48 | 283.448,48 | 376.825,85 | -93.377,37 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.22.00 – Prog. Cáncer Génito Mamario | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Prog. Cáncer Génito Mamario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.23.00 – Colecta de Sangre Anual | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | |
Colecta de Sangre Anual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.24.00 – Taller de Celiaquía | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | -22.000,00 | |
Transferencias | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | -22.000,00 | |
Taller de Celiaquía | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | -22.000,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.25.00 – Taller para dejar de Fumar | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,24 | -4.521,24 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,24 | -4.521,24 | |
Taller para dejar de Fumar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,24 | -4.521,24 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.26.00 – Programa de Actividad Física en los CAPS | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,52 | -2.015,52 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,52 | -2.015,52 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | |
Programa de Actividad Física en los CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,52 | -5.215,52 | |
Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | 1.495.042,64 | 43.448,48 | 1.538.491,12 | 2.019.684,03 | -481.192,91 | |
Secretaria de Gobierno | 18.210.749,36 | -191.951,48 | 18.018.797,88 | 33.137.127,91 | -15.118.330,03 | |
Jurisdicción: 1110103000 – Secretaria de Hacienda | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Administracion de las Politicas Tributarias y publicas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | -968,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,80 | -171,80 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.145,10 | -73.145,10 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.029,69 | -229,69 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,98 | -152,98 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,88 | -653,88 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,34 | -399,34 | |
2.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | -320,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 14.000,04 | 0,00 | 14.000,04 | 35.980,23 | -21.980,19 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 7.800,30 | 0,00 | 7.800,30 | 21.300,58 | -13.500,28 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,36 | -10.249,36 | |
2.9.9.0 – Otros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.993,28 | -2.993,28 | |
Bienes de consumo | 24.600,34 | 0,00 | 24.600,34 | 149.364,24 | -124.763,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 83.415,84 | 0,00 | 83.415,84 | 179.085,49 | -95.669,65 | |
3.1.3.0 – Gas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 24.419,30 | -9.419,30 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 588.999,96 | 0,00 | 588.999,96 | 712.676,35 | -123.676,39 | |
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 93.999,96 | 0,00 | 93.999,96 | 117.489,65 | -23.489,69 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,84 | -5.228,84 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 474.000,00 | 0,00 | 474.000,00 | 474.948,00 | -948,00 | |
3.2.4.0 – Alquiler de fotocopiadoras | 89.000,04 | 0,00 | 89.000,04 | 298.800,00 | -209.799,96 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,10 | -1.098,10 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,80 | -3.385,80 | |
3.3.9.0 – Otros | 11.600,04 | 0,00 | 11.600,04 | 22.440,00 | -10.839,96 | |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 110.000,04 | 0,00 | 110.000,04 | 270.710,20 | -160.710,16 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 19.999,92 | 0,00 | 19.999,92 | 24.840,00 | -4.840,08 | |
3.9.9.0 – Otros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 46.350,00 | -43.350,00 |
Servicios no personales | 1.489.015,80 | 0,00 | 1.489.015,80 | 2.181.471,73 | -692.455,93 | |
Administracion de las Politicas Tributarias y publicas | 1.513.616,14 | 0,00 | 1.513.616,14 | 2.330.835,97 | -817.219,83 | |
Apertura Programática:16.00.00 – Dirección de Ingresos Públicos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 780,00 | -280,00 | |
Bienes de consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 780,00 | -280,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,62 | -219,62 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.919,62 | -36.919,62 | |
Dirección de Ingresos Públicos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 37.699,62 | -37.199,62 | |
Secretaria de Hacienda | 1.514.116,14 | 0,00 | 1.514.116,14 | 2.368.535,59 | -854.419,45 | |
Jurisdicción: 1110106000 – Secretaria de Obras y Servicios Publicos | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 26.178,68 | -8.178,68 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 3.399,99 | 0,00 | 3.399,99 | 3.684,00 | -284,01 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 | 117.411,00 | -111.731,00 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 1.099,10 | 0,00 | 1.099,10 | 1.176,50 | -77,40 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,00 | -3.955,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 9.193,20 | 0,00 | 9.193,20 | 9.335,90 | -142,70 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.999,50 | 0,00 | 1.999,50 | 2.480,00 | -480,50 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 2.600,01 | 0,00 | 2.600,01 | 3.966,69 | -1.366,68 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 11.199,98 | 0,00 | 11.199,98 | 14.198,69 | -2.998,71 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,14 | -3.256,14 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 6.117,21 | -4.417,21 | |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.435,12 | -14.435,12 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | -175.000,00 | |
2.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | -108,90 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 23.000,04 | 0,00 | 23.000,04 | 28.881,15 | -5.881,11 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | 12.464,98 | -1.414,98 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | -515,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.680,48 | -20.680,48 | |
Bienes de consumo | 88.921,82 | 0,00 | 88.921,82 | 446.945,44 | -358.023,62 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 334.392,00 | 0,00 | 334.392,00 | 631.993,80 | -297.601,80 | |
3.1.3.0 – Gas | 16.400,04 | 0,00 | 16.400,04 | 22.865,33 | -6.465,29 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.087,52 | -6.087,52 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 424.999,92 | 0,00 | 424.999,92 | 432.000,00 | -7.000,08 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 22.200,00 | -14.640,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,00 | -7.296,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | -1.694,00 | |
3.4.1.0 – Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.400,00 | -61.400,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | -544,50 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.616,00 | -36.616,00 | |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.944,27 | -65.944,27 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 5.875,00 | 0,00 | 5.875,00 | 33.975,05 | -28.100,05 | |
Servicios no personales | 789.226,96 | 0,00 | 789.226,96 | 1.328.016,47 | -538.789,51 | |
Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | 878.148,78 | 0,00 | 878.148,78 | 1.774.961,91 | -896.813,13 | |
16.00.00 – Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | ||||||
16.01.00 – Dirección de Estudios y Proyectos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | -115,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.943,50 | -943,50 | |
Bienes de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.058,50 | -1.058,50 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 | -12.540,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 | -12.540,00 | |
Dirección de Estudios y Proyectos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15.598,50 | -13.598,50 | |
16.00.00 – Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | ||||||
16.02.00 – Dirección de Obras Particulares y Catastro | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.387,89 | -2.987,89 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 16.749,00 | 0,00 | 16.749,00 | 31.770,01 | -15.021,01 | |
Bienes de consumo | 19.149,00 | 0,00 | 19.149,00 | 37.337,90 | -18.188,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 | |
Dirección de Obras Particulares y Catastro | 19.149,00 | 0,00 | 19.149,00 | 37.617,90 | -18.468,90 | |
16.00.00 – Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | ||||||
16.03.00 – Dirección de Planeamiento, Tierra y Vivienda | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | -990,00 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 2.799,99 | 0,00 | 2.799,99 | 4.500,00 | -1.700,01 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | -31,18 | |
Bienes de consumo | 2.799,99 | 0,00 | 2.799,99 | 5.521,18 | -2.721,19 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,50 | -5.384,50 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,50 | -5.384,50 | |
Dirección de Planeamiento, Tierra y Vivienda | 2.799,99 | 0,00 | 2.799,99 | 10.905,68 | -8.105,69 | |
Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | 23.948,99 | 0,00 | 23.948,99 | 64.122,08 | -40.173,09 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.01.00 – Pavimento | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 4.241,00 | -591,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 92.006,62 | 0,00 | 92.006,62 | 160.078,13 | -68.071,51 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 28.512,00 | 0,00 | 28.512,00 | 41.000,00 | -12.488,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 13.608,00 | 0,00 | 13.608,00 | 97.892,77 | -84.284,77 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,20 | -6.838,20 | |
2.6.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 16.370,04 | -15.870,04 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 4.525,30 | -1.855,30 | |
2.7.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 34.564,00 | -22.564,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.651,96 | -551,96 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.854,05 | -2.554,05 | |
2.9.9.0 – Otros | 25.000,08 | 0,00 | 25.000,08 | 47.583,25 | -22.583,17 | |
Bienes de consumo | 184.346,70 | 0,00 | 184.346,70 | 422.598,70 | -238.252,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 2.900,04 | 0,00 | 2.900,04 | 78.325,02 | -75.424,98 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 12.590,16 | 0,00 | 12.590,16 | 17.000,00 | -4.409,84 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Servicios no personales | 15.490,20 | 0,00 | 15.490,20 | 96.825,02 | -81.334,82 | |
Pavimento | 199.836,90 | 0,00 | 199.836,90 | 519.423,72 | -319.586,82 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.02.00 – Alumbrado Público | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 244.999,92 | 0,00 | 244.999,92 | 371.459,22 | -126.459,30 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 14.884,00 | -8.584,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 221.431,92 | 0,00 | 221.431,92 | 1.200.240,92 | -978.809,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 41.000,04 | 0,00 | 41.000,04 | 78.846,65 | -37.846,61 | |
Bienes de consumo | 513.731,88 | 0,00 | 513.731,88 | 1.669.130,79 | -1.155.398,91 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 10.415.652,00 | 0,00 | 10.415.652,00 | 24.074.772,74 | -13.659.120,74 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 1.320.973,08 | 0,00 | 1.320.973,08 | 1.859.568,16 | -538.595,08 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407.863,79 | -2.407.863,79 | |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.685,06 | -179.685,06 | |
Servicios no personales | 11.736.625,08 | 0,00 | 11.736.625,08 | 28.521.889,75 | -16.785.264,67 | |
Alumbrado Público | 12.250.356,96 | 0,00 | 12.250.356,96 | 30.191.020,54 | -17.940.663,58 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.03.00 – Recolección de Residuos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.550,04 | 0,00 | 10.550,04 | 14.318,34 | -3.768,30 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | -101,00 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,00 | -1.773,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,36 | -6.565,36 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 6.383,16 | 0,00 | 6.383,16 | 7.373,00 | -989,84 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | -34,00 | |
2.4.2.0 – Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.012,00 | -51.012,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 7.430,00 | -6.930,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.236,35 | -156,35 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 1.844.989,04 | 0,00 | 1.844.989,04 | 3.384.970,39 | -1.539.981,35 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 177.500,00 | -148.700,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 36.229,00 | -18.829,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 24.812,04 | 0,00 | 24.812,04 | 28.517,03 | -3.704,99 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 | 5.119,00 | -1.663,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 511.776,84 | 0,00 | 511.776,84 | 1.688.612,47 | -1.176.835,63 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.154,43 | -53.154,43 | |
Bienes de consumo | 2.449.747,12 | 0,00 | 2.449.747,12 | 5.478.945,37 | -3.029.198,25 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 1.566.390,00 | -511.830,96 | 1.054.559,04 | 1.108.911,30 | -54.352,26 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.321,71 | -104.321,71 | |
3.3.9.0 – Otros | 12.453,48 | 0,00 | 12.453,48 | 26.947,78 | -14.494,30 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.324,98 | -233.324,98 | |
Servicios no personales | 1.578.843,48 | -511.830,96 | 1.067.012,52 | 1.473.505,77 | -406.493,25 | |
Recolección de Residuos | 4.028.590,60 | -511.830,96 | 3.516.759,64 | 6.952.451,14 | -3.435.691,50 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.04.00 – Barrido Público | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 655.989,04 | 0,00 | 655.989,04 | 2.930.725,78 | -2.274.736,74 | |
Bienes de consumo | 655.989,04 | 0,00 | 655.989,04 | 2.930.725,78 | -2.274.736,74 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 330.285,96 | 0,00 | 330.285,96 | 2.468.648,60 | -2.138.362,64 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.422,60 | -224.422,60 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 40.680,00 | 0,00 | 40.680,00 | 713.343,40 | -672.663,40 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.202,00 | -15.202,00 | |
Servicios no personales | 370.965,96 | 0,00 | 370.965,96 | 3.421.616,60 | -3.050.650,64 | |
Barrido Público | 1.026.955,00 | 0,00 | 1.026.955,00 | 6.352.342,38 | -5.325.387,38 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.05.00 – Conservación y Señalización de la Vía Pública | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | -90,00 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 | -6.980,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.854,00 | -2.354,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10.600,00 | -10.100,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 96.588,00 | -58.188,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.503,17 | -47.503,17 | |
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,11 | -173,11 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568,00 | -10.568,00 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | -64,00 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 29.862,50 | 0,00 | 29.862,50 | 373.906,40 | -344.043,90 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.926,00 | 0,00 | 1.926,00 | 2.003,00 | -77,00 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | -73,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 4.955,04 | 0,00 | 4.955,04 | 5.154,00 | -198,96 | |
Bienes de consumo | 76.143,54 | 0,00 | 76.143,54 | 556.556,68 | -480.413,14 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | |
Conservación y Señalización de la Vía Pública | 76.143,54 | 0,00 | 76.143,54 | 591.556,68 | -515.413,14 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.06.00 – Cementerio | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,36 | -221,36 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 | -1.323,00 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | -110,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 676,00 | -176,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 5.300,04 | 0,00 | 5.300,04 | 6.260,94 | -960,90 | |
Bienes de consumo | 5.800,04 | 0,00 | 5.800,04 | 8.591,30 | -2.791,26 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 21.200,04 | 0,00 | 21.200,04 | 24.652,58 | -3.452,54 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 | -3.140,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,89 | -3.442,89 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 71.020,03 | -51.019,99 | |
Servicios no personales | 41.200,08 | 0,00 | 41.200,08 | 102.555,50 | -61.355,42 | |
Cementerio | 47.000,12 | 0,00 | 47.000,12 | 111.146,80 | -64.146,68 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.07.00 – Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 17.856,80 | 0,00 | 17.856,80 | 65.734,00 | -47.877,20 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 9.006,18 | 0,00 | 9.006,18 | 11.144,00 | -2.137,82 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 3.207,10 | 0,00 | 3.207,10 | 3.415,00 | -207,90 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 573,58 | -73,58 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | -117,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 4.941,25 | -3.156,25 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.380,00 | -2.880,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.584,00 | -4.084,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 19.873,60 | 0,00 | 19.873,60 | 74.945,17 | -55.071,57 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 344.350,69 | -32.350,69 | |
2.5.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.375,20 | -1.875,20 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | -7.560,00 | |
2.6.9.0 – Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.830,88 | -330,88 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,92 | -479,92 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.197,31 | -17.197,31 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 24.589,66 | -23.283,66 | |
2.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | -1.330,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 13.581,96 | 0,00 | 13.581,96 | 19.549,49 | -5.967,53 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 500,01 | 0,00 | 500,01 | 2.896,24 | -2.396,23 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.539,51 | -2.539,51 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | -215,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.518,94 | -29.518,94 | |
Bienes de consumo | 412.616,65 | 0,00 | 412.616,65 | 655.466,84 | -242.850,19 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 250.051,56 | 0,00 | 250.051,56 | 1.106.539,30 | -856.487,74 | |
3.1.3.0 – Gas | 4.579,92 | 0,00 | 4.579,92 | 24.752,89 | -20.172,97 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 23.516,04 | 0,00 | 23.516,04 | 31.798,00 | -8.281,96 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 7.341,00 | 0,00 | 7.341,00 | 10.410,00 | -3.069,00 | |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | -720,00 | |
3.7.1.0 – Pasajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 19.579,44 | 0,00 | 19.579,44 | 69.370,88 | -49.791,44 | |
Servicios no personales | 305.067,96 | 0,00 | 305.067,96 | 1.248.791,07 | -943.723,11 | |
Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | 717.684,61 | 0,00 | 717.684,61 | 1.904.257,91 | -1.186.573,30 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.08.00 – Arbolado Urbano | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 23.660,00 | 0,00 | 23.660,00 | 50.450,00 | -26.790,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 15.998,34 | 0,00 | 15.998,34 | 25.395,98 | -9.397,64 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | -2.650,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | -32,90 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | -375,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 16.992,00 | -15.000,00 | 1.992,00 | 5.220,00 | -3.228,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,56 | -642,56 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,00 | -2.253,00 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.429,80 | -2.429,80 | |
2.6.9.0 – Otros | 1.120,02 | 0,00 | 1.120,02 | 2.049,64 | -929,62 | |
2.7.3.0 – Material de guerra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,70 | -1.418,70 | |
2.7.9.0 – Otros | 15.999,96 | 0,00 | 15.999,96 | 59.768,58 | -43.768,62 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | -275,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 33.500,04 | 0,00 | 33.500,04 | 102.467,80 | -68.967,76 | |
Bienes de consumo | 108.270,36 | -15.000,00 | 93.270,36 | 256.428,96 | -163.158,60 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,00 | -4.390,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.240,33 | -30.240,33 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,00 | -2.252,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.882,33 | -36.882,33 | |
Arbolado Urbano | 108.270,36 | -15.000,00 | 93.270,36 | 293.311,29 | -200.040,93 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.09.00 – Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 28.700,24 | -18.800,24 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 10.619,75 | -8.039,75 | |
2.2.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.581,00 | -4.081,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 5.578,52 | -4.478,52 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 7.720,05 | 0,00 | 7.720,05 | 22.953,22 | -15.233,17 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.008,00 | -356.008,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 70.079,04 | -34.079,04 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 712.454,87 | 0,00 | 712.454,87 | 904.423,95 | -191.969,08 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | -1.011,00 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | -3,10 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,11 | -2.878,11 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 4.007,10 | 0,00 | 4.007,10 | 5.498,50 | -1.491,40 | |
2.6.9.0 – Otros | 35.106,00 | 0,00 | 35.106,00 | 37.937,67 | -2.831,67 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 25.557,00 | 0,00 | 25.557,00 | 26.718,91 | -1.161,91 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 3.561,00 | 0,00 | 3.561,00 | 29.272,85 | -25.711,85 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 28.068,85 | -5.000,00 | 23.068,85 | 28.240,17 | -5.171,32 | |
2.7.9.0 – Otros | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 63.756,96 | -53.757,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 41.216,04 | 0,00 | 41.216,04 | 60.629,06 | -19.413,02 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 20.499,96 | 0,00 | 20.499,96 | 71.148,53 | -50.648,57 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 465.553,20 | 0,00 | 465.553,20 | 465.680,01 | -126,81 | |
2.9.9.0 – Otros | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04 | 26.123,18 | -21.123,14 | |
Bienes de consumo | 1.408.824,07 | -5.000,00 | 1.403.824,07 | 2.221.841,77 | -818.017,70 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 71.417,88 | 0,00 | 71.417,88 | 286.592,08 | -215.174,20 | |
3.4.9.0 – Otros | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 | 2.543,00 | -455,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
Servicios no personales | 73.505,88 | 0,00 | 73.505,88 | 289.935,08 | -216.429,20 | |
Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | 1.482.329,95 | -5.000,00 | 1.477.329,95 | 2.511.776,85 | -1.034.446,90 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.10.00 – Dirección de Mantenimineto de la Red Vial | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 6.064,92 | 0,00 | 6.064,92 | 6.793,86 | -728,94 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | -430,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.680,00 | -1.180,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 2.120,04 | 0,00 | 2.120,04 | 8.640,00 | -6.519,96 | |
Bienes de consumo | 8.684,96 | 0,00 | 8.684,96 | 17.543,86 | -8.858,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.212,90 | -27.212,90 | |
3.7.9.0 – Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | -13.500,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 46.415,56 | -42.117,56 | |
Servicios no personales | 5.798,00 | 0,00 | 5.798,00 | 88.628,46 | -82.830,46 | |
Dirección de Mantenimineto de la Red Vial | 14.482,96 | 0,00 | 14.482,96 | 106.172,32 | -91.689,36 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.11.00 – Planta Hormigonera | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.609,90 | -129.609,90 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.609,90 | -129.609,90 | |
Planta Hormigonera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.609,90 | -129.609,90 | |
Subsecretaria de Servicios Públicos | 19.951.651,00 | -531.830,96 | 19.419.820,04 | 49.663.069,53 | -30.243.249,49 | |
18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
18.01.00 – Dirección de Gestión Ambiental | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 3.469,84 | 0,00 | 3.469,84 | 10.589,50 | -7.119,66 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | -2.150,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 65.839,68 | 0,00 | 65.839,68 | 188.686,86 | -122.847,18 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.595,30 | -1.095,30 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,00 | -1.534,00 | |
Bienes de consumo | 69.809,52 | 0,00 | 69.809,52 | 204.805,66 | -134.996,14 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 1.721.496,00 | 0,00 | 1.721.496,00 | 3.470.823,88 | -1.749.327,88 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 29.879,27 | -3.479,27 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 | -3.255,00 | |
Servicios no personales | 1.747.896,00 | 0,00 | 1.747.896,00 | 3.503.958,15 | -1.756.062,15 | |
Dirección de Gestión Ambiental | 1.817.705,52 | 0,00 | 1.817.705,52 | 3.708.763,81 | -1.891.058,29 | |
18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
18.02.00 – Dirección de Servicios Sanitarios | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.141,00 | -641,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,98 | -1.283,98 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 29.679,93 | 0,00 | 29.679,93 | 90.301,07 | -60.621,14 | |
2.3.9.0 – Otros | 500,04 | 0,00 | 500,04 | 1.286,90 | -786,86 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 4.739,98 | 0,00 | 4.739,98 | 8.984,25 | -4.244,27 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.120,00 | -79.120,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 29.900,04 | 0,00 | 29.900,04 | 96.425,00 | -66.524,96 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 914.000,00 | 0,00 | 914.000,00 | 1.634.386,34 | -720.386,34 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 13.299,96 | 0,00 | 13.299,96 | 23.523,55 | -10.223,59 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,80 | -17.800,80 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.811,80 | -3.311,80 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 5.546,04 | -3.530,04 | |
2.6.9.0 – Otros | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 4.642,96 | -3.352,96 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 15.359,65 | -10.259,65 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,90 | -576,90 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 22.301,00 | -3.581,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 236.172,89 | -71.172,89 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 54.400,08 | 0,00 | 54.400,08 | 164.279,77 | -109.879,69 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.743,29 | -943,29 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 59.030,04 | -8.000,00 | 51.030,04 | 56.939,06 | -5.909,02 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 308.000,04 | 0,00 | 308.000,04 | 654.396,28 | -346.396,24 | |
2.9.9.0 – Otros | 7.399,92 | 0,00 | 7.399,92 | 34.675,38 | -27.275,46 | |
Bienes de consumo | 1.615.876,03 | -8.000,00 | 1.607.876,03 | 3.155.697,91 | -1.547.821,88 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 4.064.667,43 | -3.554.667,43 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,00 | -6.601,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 25.776,00 | 0,00 | 25.776,00 | 96.995,95 | -71.219,95 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 155.944,20 | 0,00 | 155.944,20 | 197.242,27 | -41.298,07 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,50 | -1.123,50 | |
Servicios no personales | 691.720,20 | 0,00 | 691.720,20 | 4.366.630,15 | -3.674.909,95 | |
Dirección de Servicios Sanitarios | 2.307.596,23 | -8.000,00 | 2.299.596,23 | 7.522.328,06 | -5.222.731,83 | |
Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | 4.125.301,75 | -8.000,00 | 4.117.301,75 | 11.231.091,87 | -7.113.790,12 | |
Secretaria de Obras y Servicios Publicos | 24.979.050,52 | -539.830,96 | 24.439.219,56 | 62.733.245,39 | -38.294.025,83 | |
Jurisdicción: 1110108000 – Servicio de la Deuda | ||||||
Apertura Programática:91.00.00 – Deuda Flotante | ||||||
7.0.0.0 – Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | ||||||
7.1.2.0 – Amortización de la deuda interna a corto plazo | 28.715.707,39 | 20.508.639,52 | 49.224.346,91 | 49.244.520,05 | -20.173,14 | |
Deuda Flotante | 28.715.707,39 | 20.508.639,52 | 49.224.346,91 | 49.244.520,05 | -20.173,14 | |
Servicio de la Deuda | 28.715.707,39 | 20.508.639,52 | 49.224.346,91 | 49.244.520,05 | -20.173,14 | |
Jurisdicción: 1110112000 – Secretaria de Desarrollo Local | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de D. Local | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | -285,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | -2.960,00 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | -360,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.815,00 | -815,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 609,00 | -109,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | -2.880,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | -559,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 2.974,45 | -974,41 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 4.185,80 | -1.585,80 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | -855,00 | |
Bienes de consumo | 6.100,04 | 0,00 | 6.100,04 | 17.733,25 | -11.633,21 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 80.634,19 | -46.134,19 | |
3.1.3.0 – Gas | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 23.012,45 | -3.362,45 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | |
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | -2.750,00 | |
Servicios no personales | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 | 122.146,64 | -62.996,64 | |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de D. Local | 65.250,04 | 0,00 | 65.250,04 | 139.879,89 | -74.629,85 | |
Apertura Programática:16.00.00 – Subsecretaria del Vivero Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.779,96 | 0,00 | 10.779,96 | 11.152,59 | -372,63 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | -105,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,97 | -1.153,97 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,34 | -491,34 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 83.670,00 | -79.670,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,58 | -351,58 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 499,94 | 0,00 | 499,94 | 503,16 | -3,22 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,29 | -137,29 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,22 | -657,22 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,90 | -847,90 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 34.907,93 | -19.907,93 | |
Bienes de consumo | 30.279,90 | 0,00 | 30.279,90 | 137.727,98 | -107.448,08 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 165.365,06 | -45.365,06 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.380,47 | -6.380,47 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.387,60 | -28.387,60 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 11.675,00 | -7.475,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 4.600,08 | 0,00 | 4.600,08 | 10.650,00 | -6.049,92 | |
3.3.9.0 – Otros | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 | 3.250,00 | -658,00 | |
3.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | -334,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 24.408,00 | -24.408,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | |
Servicios no personales | 158.800,08 | -24.408,00 | 134.392,08 | 230.342,13 | -95.950,05 | |
Subsecretaria del Vivero Municipal | 189.079,98 | -24.408,00 | 164.671,98 | 368.070,11 | -203.398,13 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.01.00 – Dirección de Turismo | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 2.419,00 | -1.189,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | -1.776,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | -10.560,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.400,00 | -3.900,00 | |
Bienes de consumo | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 19.655,00 | -17.925,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | -9.900,00 | |
Dirección de Turismo | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 29.555,00 | -27.825,00 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.02.00 – Dirección de Sistemas Informáticos y Soluciones Digitales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,89 | -37,89 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | -630,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.930,16 | -3.430,16 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | -345,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 12.176,04 | 0,00 | 12.176,04 | 17.840,34 | -5.664,30 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | -704,00 | |
Bienes de consumo | 12.676,04 | 0,00 | 12.676,04 | 23.487,39 | -10.811,35 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,62 | -4.881,62 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.481,62 | -5.481,62 | |
Dirección de Sistemas Informáticos y Soluciones Digitales | 12.676,04 | 0,00 | 12.676,04 | 28.969,01 | -16.292,97 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.03.00 – Dirección de Microemprendimientos, Pymes y Desarrollo Industrial | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,58 | -431,58 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | -1.575,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | -3.450,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,58 | -5.456,58 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | -8.250,00 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | -10.560,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.810,00 | -39.810,00 | |
Dirección de Microemprendimientos, Pymes y Desarrollo Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.266,58 | -45.266,58 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.04.00 – Habilitaciones | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Habilitaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | 14.406,04 | 0,00 | 14.406,04 | 105.290,59 | -90.884,55 | |
20.00.00 – Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local | ||||||
20.11.00 – Prog. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Prog. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Secretaria de Desarrollo Local | 268.736,06 | -24.408,00 | 244.328,06 | 613.247,39 | -368.919,33 | |
TOTALES GENERALES | 86.869.707,44 | 18.916.632,04 | 105.786.339,48 | 166.791.297,56 | -61.004.958,08 |
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | ||||||
Del 02/01/2018 al 31/12/2018 | ||||||
Crédito | Modifica | Crédito | Compromiso | Crédito | ||
Estructura | Aprobado | ciones | Vigente | Disponible | ||
Jurisdicción: 1110101000 – Administracion Central | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo de Politicas Publicas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 409.474,95 | -399.474,87 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 52.243,95 | -18.243,95 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 265.580,00 | -140.580,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 38.672,04 | -18.672,04 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 41.976,00 | -31.976,00 | |
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 98.000,04 | 0,00 | 98.000,04 | 148.787,30 | -50.787,26 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | -5.140,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 | -787,50 | |
2.8.3.0 – Carbón mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 54.999,96 | 0,00 | 54.999,96 | 92.476,10 | -37.476,14 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 114.103,78 | -29.103,78 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 3.500,04 | 0,00 | 3.500,04 | 17.598,22 | -14.098,18 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.381,20 | -2.381,20 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 266.029,15 | -98.029,15 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,33 | -15.850,33 | |
Bienes de consumo | 616.500,12 | 0,00 | 616.500,12 | 1.483.600,52 | -867.100,40 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 431.393,85 | -350.393,85 | |
3.1.3.0 – Gas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 52.888,33 | -22.888,33 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 354.999,96 | -70.000,00 | 284.999,96 | 310.645,07 | -25.645,11 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.275,80 | -21.275,80 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 680.000,04 | 0,00 | 680.000,04 | 689.233,36 | -9.233,32 | |
3.2.4.0 – Alquiler de fotocopiadoras | 65.000,04 | -15.000,00 | 50.000,04 | 68.400,00 | -18.399,96 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 26.400,00 | -6.399,96 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11.382,63 | -9.882,63 | |
3.3.9.0 – Otros | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 107.830,00 | -62.830,00 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 527.499,96 | 0,00 | 527.499,96 | 1.012.500,00 | -485.000,04 | |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 80.000,04 | -70.000,00 | 10.000,04 | 27.830,00 | -17.829,96 | |
3.5.1.0 – Transporte | 20.499,96 | 0,00 | 20.499,96 | 100.794,65 | -80.294,69 | |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 5.670.000,00 | 0,00 | 5.670.000,00 | 7.729.427,52 | -2.059.427,52 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 1.100.000,04 | -200.000,00 | 900.000,04 | 976.784,23 | -76.784,19 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 2.029.771,08 | 0,00 | 2.029.771,08 | 2.260.253,55 | -230.482,47 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.568,85 | -35.568,85 | |
3.8.2.0 – Impuestos directos | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 65.331,93 | -23.331,93 | |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 46.267,21 | -36.267,25 | |
Servicios no personales | 10.832.271,12 | -430.000,00 | 10.402.271,12 | 13.994.206,98 | -3.591.935,86 | |
6.0.0.0 – Activos financieros | ||||||
6.2.3.1 – Anticipo Jubilatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,92 | -39.678,92 | |
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.678,92 | -39.678,92 | |
Desarrollo de Politicas Publicas | 11.448.771,24 | -430.000,00 | 11.018.771,24 | 15.517.486,42 | -4.498.715,18 | |
Apertura Programática:17.00.00 – Justicia Municipal de Faltas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.2.0 – Papel para computación | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.340,00 | -1.840,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 21.100,00 | -13.100,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 65.841,09 | -53.841,09 | |
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 39.999,96 | 0,00 | 39.999,96 | 63.900,00 | -23.900,04 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | -279,60 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.000,04 | 0,00 | 12.000,04 | 20.963,00 | -8.962,96 | |
Bienes de consumo | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 176.423,69 | -101.923,69 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.184,53 | -64.184,53 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | -11.450,00 | |
Servicios no personales | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 82.134,53 | -82.134,53 | |
Justicia Municipal de Faltas | 92.500,00 | -18.000,00 | 74.500,00 | 258.558,22 | -184.058,22 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||
18.01.00 – Delegacion Del Carril | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.214,00 | -214,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,99 | -3.876,99 | |
2.4.9.0 – Otros | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 6.480,00 | -5.280,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | -240,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 46.197,80 | 0,00 | 46.197,80 | 67.553,00 | -21.355,20 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 167.992,01 | 0,00 | 167.992,01 | 291.580,07 | -123.588,06 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,20 | -255,20 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | -435,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 2.608,08 | 0,00 | 2.608,08 | 3.149,93 | -541,85 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | -68,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 4.250,01 | 0,00 | 4.250,01 | 4.452,00 | -201,99 | |
2.7.9.0 – Otros | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 27.970,58 | -7.970,54 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 9.200,04 | 0,00 | 9.200,04 | 15.183,90 | -5.983,86 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.599,86 | 0,00 | 2.599,86 | 3.935,50 | -1.335,64 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 48.800,04 | 0,00 | 48.800,04 | 51.439,53 | -2.639,49 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 499,92 | 0,00 | 499,92 | 736,00 | -236,08 | |
Bienes de consumo | 304.347,80 | 0,00 | 304.347,80 | 478.569,70 | -174.221,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 473.600,04 | -350.000,00 | 123.600,04 | 169.742,64 | -46.142,60 | |
3.1.2.0 – Agua | 23.000,04 | 0,00 | 23.000,04 | 38.956,88 | -15.956,84 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 29.340,00 | -2.340,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | -4.750,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.517,50 | -2.517,50 | |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.206,83 | -53.206,83 | |
Servicios no personales | 538.600,08 | -350.000,00 | 188.600,08 | 316.513,85 | -127.913,77 | |
Delegacion Del Carril | 842.947,88 | -350.000,00 | 492.947,88 | 795.083,55 | -302.135,67 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||
18.02.00 – Delegacion Polvaredas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 | 9.186,52 | -2.556,52 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 3.289,00 | -769,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | -526,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | -167,50 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005,80 | -6.005,80 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 14.575,40 | 0,00 | 14.575,40 | 28.511,00 | -13.935,60 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 62.001,62 | 0,00 | 62.001,62 | 231.109,25 | -169.107,63 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.917,50 | -9.917,50 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 8.696,79 | -6.796,79 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | -417,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 6.500,04 | 0,00 | 6.500,04 | 10.306,28 | -3.806,24 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 30.765,17 | -28.365,17 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 47.903,05 | -5.903,05 | |
2.9.9.0 – Otros | 13.500,00 | -11.317,00 | 2.183,00 | 6.701,00 | -4.518,00 | |
Bienes de consumo | 153.027,06 | -11.317,00 | 141.710,06 | 394.501,86 | -252.791,80 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 59.000,04 | 0,00 | 59.000,04 | 264.919,11 | -205.919,07 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 6.543,65 | -1.893,65 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,31 | -781,31 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 55.325,00 | -53.825,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 15.453,00 | -13.452,96 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,00 | -2.668,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 17.499,96 | 0,00 | 17.499,96 | 30.640,00 | -13.140,04 | |
Servicios no personales | 84.650,04 | 0,00 | 84.650,04 | 376.330,07 | -291.680,03 | |
Delegacion Polvaredas | 237.677,10 | -11.317,00 | 226.360,10 | 770.831,93 | -544.471,83 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||
18.03.00 – Delegacion Alvarez de Toledo | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.675,00 | -175,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | -630,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.750,00 | -1.250,00 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | -230,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 18.509,00 | -13.409,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 163.005,15 | 0,00 | 163.005,15 | 170.434,28 | -7.429,13 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.887,95 | -6.887,95 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | -7,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 3.458,61 | -1.028,61 | |
2.7.9.0 – Otros | 6.250,08 | 0,00 | 6.250,08 | 33.564,07 | -27.313,99 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 18.287,59 | -11.687,59 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 32.199,96 | 0,00 | 32.199,96 | 57.633,80 | -25.433,84 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,00 | -4.598,00 | |
Bienes de consumo | 224.585,19 | 0,00 | 224.585,19 | 324.680,30 | -100.095,11 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 355.767,57 | -307.767,57 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.318,00 | -8.318,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 6.500,04 | -6.500,04 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | -2.625,00 | |
Servicios no personales | 54.500,04 | -6.500,04 | 48.000,00 | 367.410,57 | -319.410,57 | |
Delegacion Alvarez de Toledo | 279.085,23 | -6.500,04 | 272.585,19 | 692.090,87 | -419.505,68 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||
18.04.00 – Delegacion de Cazon | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,02 | -1.623,02 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | -590,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,99 | -2.450,99 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 115.003,48 | 0,00 | 115.003,48 | 201.357,62 | -86.354,14 | |
2.5.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 990,00 | -490,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,73 | -821,73 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,16 | -754,16 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | -415,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 4.690,86 | -2.810,86 | |
2.7.9.0 – Otros | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | 33.919,82 | -28.039,82 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 2.603,04 | 0,00 | 2.603,04 | 3.416,00 | -812,96 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 7.599,96 | 0,00 | 7.599,96 | 7.826,16 | -226,20 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 55.400,04 | -20.000,00 | 35.400,04 | 38.392,34 | -2.992,30 | |
Bienes de consumo | 188.866,52 | -20.000,00 | 168.866,52 | 297.247,70 | -128.381,18 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 356.507,54 | -266.507,54 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | -3.615,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.200,00 | -1.700,00 | |
Servicios no personales | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 363.322,54 | -271.822,54 | |
Delegacion de Cazon | 280.366,52 | -20.000,00 | 260.366,52 | 660.570,24 | -400.203,72 | |
Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | 1.640.076,73 | -387.817,04 | 1.252.259,69 | 2.918.576,59 | -1.666.316,90 | |
Administracion Central | 13.181.347,97 | -835.817,04 | 12.345.530,93 | 18.694.621,23 | -6.349.090,30 | |
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaria de Gobierno | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Administracion de Politicas Publicas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 93.095,64 | -66.095,64 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.140,00 | -2.040,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5.570,95 | -5.070,95 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 35.798,85 | 0,00 | 35.798,85 | 68.614,00 | -32.815,15 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 21.128,00 | -13.358,00 | |
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,00 | -7.645,00 | |
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 317.000,04 | 0,00 | 317.000,04 | 513.950,50 | -196.950,46 | |
2.4.2.0 – Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | -1.680,00 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 10.735,32 | -735,24 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.598,47 | -18,47 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 22.748,64 | -19.973,64 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 15.597,33 | 0,00 | 15.597,33 | 68.590,28 | -52.992,95 | |
2.6.9.0 – Otros | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 8.000,00 | -4.400,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 35.000,04 | 0,00 | 35.000,04 | 54.189,15 | -19.189,11 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.017,95 | -20.017,95 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 10.088,80 | 0,00 | 10.088,80 | 19.821,99 | -9.733,19 | |
2.9.9.0 – Otros | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04 | 19.389,25 | -14.389,21 | |
Bienes de consumo | 524.810,18 | 0,00 | 524.810,18 | 994.695,14 | -469.884,96 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 93.530,04 | 0,00 | 93.530,04 | 217.202,17 | -123.672,13 | |
3.1.3.0 – Gas | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 35.532,06 | -28.512,06 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 16.600,08 | 0,00 | 16.600,08 | 25.066,55 | -8.466,47 | |
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | -318,00 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.460,00 | -460,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | -12.200,00 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 | -7.850,00 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.500,00 | -1.400,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,19 | -721,19 | |
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.432,00 | -102.432,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.790,70 | -22.790,70 | |
Servicios no personales | 121.250,12 | -1.000,00 | 120.250,12 | 453.872,67 | -333.622,55 | |
Administracion de Politicas Publicas | 646.060,30 | -1.000,00 | 645.060,30 | 1.448.567,81 | -803.507,51 | |
Apertura Programática:16.00.00 – Dirección de Personal Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 8.012,76 | 0,00 | 8.012,76 | 38.709,07 | -30.696,31 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | -12.400,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | -215,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 19.924,89 | 0,00 | 19.924,89 | 446.967,29 | -427.042,40 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,46 | -106,46 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,98 | -2.776,98 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | -283,50 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | -64,99 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,60 | -1.494,60 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,20 | -1.700,20 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,90 | -11.303,90 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 2.191,60 | 0,00 | 2.191,60 | 3.874,47 | -1.682,87 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | -27.500,00 | |
Bienes de consumo | 30.129,25 | 0,00 | 30.129,25 | 547.396,46 | -517.267,21 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.516,79 | -14.516,79 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 24.999,96 | 0,00 | 24.999,96 | 78.808,60 | -53.808,64 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 6.624,00 | 0,00 | 6.624,00 | 19.880,00 | -13.256,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.673,00 | -15.673,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | -6.270,00 | |
Servicios no personales | 31.623,96 | 0,00 | 31.623,96 | 141.148,39 | -109.524,43 | |
Dirección de Personal Municipal | 61.753,21 | 0,00 | 61.753,21 | 688.544,85 | -626.791,64 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
17.01.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.155,12 | 0,00 | 10.155,12 | 38.752,27 | -28.597,15 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,99 | -1.789,99 | |
2.3.5.0 – Libros, revistas y periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | -680,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 18.015,10 | -9.465,10 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 61.995,03 | 0,00 | 61.995,03 | 65.964,02 | -3.968,99 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | -1.274,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 9.995,00 | 0,00 | 9.995,00 | 10.426,97 | -431,97 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,40 | -2.367,40 | |
Bienes de consumo | 90.695,15 | 0,00 | 90.695,15 | 139.449,75 | -48.754,60 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 15.924,96 | 0,00 | 15.924,96 | 43.105,17 | -27.180,21 | |
3.1.3.0 – Gas | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 13.929,46 | -10.569,46 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 2.750,00 | -2.150,00 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,00 | -1.112,00 | |
Servicios no personales | 19.884,96 | 0,00 | 19.884,96 | 69.746,63 | -49.861,67 | |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | 110.580,11 | 0,00 | 110.580,11 | 209.196,38 | -98.616,27 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
17.02.00 – Dirección de Acción y Promoción Comunitaria | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 46.999,56 | 0,00 | 46.999,56 | 66.852,03 | -19.852,47 | |
Bienes de consumo | 46.999,56 | 0,00 | 46.999,56 | 66.852,03 | -19.852,47 | |
Dirección de Acción y Promoción Comunitaria | 46.999,56 | 0,00 | 46.999,56 | 66.852,03 | -19.852,47 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||||
17.04.00 – Dirección de Infancia y Adolescencia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,02 | -930,02 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,02 | -2.930,02 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 6.084,84 | 0,00 | 6.084,84 | 9.404,67 | -3.319,83 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | -23.000,00 | |
Servicios no personales | 6.084,84 | 0,00 | 6.084,84 | 32.404,67 | -26.319,83 | |
Dirección de Infancia y Adolescencia | 6.084,84 | 0,00 | 6.084,84 | 35.334,69 | -29.249,85 | |
Subsecretaria de Desarrollo Humano | 163.664,51 | 0,00 | 163.664,51 | 311.383,10 | -147.718,59 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.01.00 – Coordinación con H.C.D. y Organismos Oficiales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.375,00 | -2.375,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.539,96 | 0,00 | 2.539,96 | 5.582,00 | -3.042,04 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,85 | -573,85 | |
Bienes de consumo | 5.539,96 | 0,00 | 5.539,96 | 11.530,85 | -5.990,89 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | ||||||
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.400,00 | -50.400,00 | |
Servicios no personales | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.400,00 | -50.400,00 | |
Coordinación con H.C.D. y Organismos Oficiales | 65.539,96 | 0,00 | 65.539,96 | 121.930,85 | -56.390,89 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.02.00 – Dirección de Tránsito | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.396,87 | -896,87 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.896,00 | -2.896,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.165,68 | -165,68 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,85 | -2.247,85 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.737,44 | -7.737,44 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 9.322,17 | -7.822,17 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 10.257,00 | 0,00 | 10.257,00 | 10.857,27 | -600,27 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | -136,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 47.580,25 | -27.580,21 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 | |
Bienes de consumo | 42.257,04 | 0,00 | 42.257,04 | 98.789,53 | -56.532,49 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | -4.680,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 14.499,96 | -10.399,96 | 4.100,00 | 9.000,00 | -4.900,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.728,00 | -19.728,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04 | 12.200,00 | -7.199,96 | |
Servicios no personales | 19.500,00 | -10.399,96 | 9.100,04 | 45.608,00 | -36.507,96 | |
Dirección de Tránsito | 61.757,04 | -10.399,96 | 51.357,08 | 144.397,53 | -93.040,45 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.03.00 – Dirección de Asuntos Legales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 2.332,21 | -332,17 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | -1.260,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
Bienes de consumo | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 3.692,21 | -1.692,17 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | -776,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | -6.110,00 | |
3.8.4.0 – Multas recargos y gastos judiciales | 6.499,98 | 0,00 | 6.499,98 | 27.127,50 | -20.627,52 | |
Servicios no personales | 6.499,98 | 0,00 | 6.499,98 | 35.263,50 | -28.763,52 | |
Dirección de Asuntos Legales | 8.500,02 | 0,00 | 8.500,02 | 38.955,71 | -30.455,69 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||
18.04.00 – Dirección de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.568,56 | -13.568,56 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | -1.137,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 8.900,07 | 0,00 | 8.900,07 | 15.619,83 | -6.719,76 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.848,00 | -10.848,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 365.013,61 | 0,00 | 365.013,61 | 524.737,30 | -159.723,69 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | -430,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,35 | -871,35 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,20 | -2.635,20 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.018,00 | -25.018,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.256,36 | -10.756,36 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.685,40 | -10.685,40 | |
Bienes de consumo | 375.413,68 | 0,00 | 375.413,68 | 643.107,00 | -267.693,32 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.880,00 | -100.880,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 6.740,92 | -4.840,92 | |
Servicios no personales | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 108.820,92 | -106.920,92 | |
Dirección de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | 377.313,68 | 0,00 | 377.313,68 | 751.927,92 | -374.614,24 | |
Subsecretaria Legal y Técnica | 513.110,70 | -10.399,96 | 502.710,74 | 1.057.212,01 | -554.501,27 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.01.00 – Acciones Culturales, Educativas y de Derechos Humanos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 6.870,00 | -6.370,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | -570,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.154,54 | -8.654,54 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 328.002,14 | 0,00 | 328.002,14 | 442.565,95 | -114.563,81 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.600,04 | 0,00 | 2.600,04 | 4.219,70 | -1.619,66 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | -1.680,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | -2.410,00 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,54 | -1.021,54 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 32.442,42 | -17.442,42 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 31.070,30 | -21.070,34 | |
2.9.9.0 – Otros | 3.400,08 | 0,00 | 3.400,08 | 6.228,53 | -2.828,45 | |
Bienes de consumo | 361.002,22 | 0,00 | 361.002,22 | 539.232,98 | -178.230,76 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 140.503,92 | 0,00 | 140.503,92 | 197.594,93 | -57.091,01 | |
3.1.3.0 – Gas | 8.600,04 | 0,00 | 8.600,04 | 22.524,04 | -13.924,00 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.400,00 | -2.400,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 9.192,51 | -6.888,51 | |
3.3.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 20.555,00 | -20.055,00 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 | |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | |
Servicios no personales | 153.907,96 | 0,00 | 153.907,96 | 370.116,48 | -216.208,52 | |
Acciones Culturales, Educativas y de Derechos Humanos | 514.910,18 | 0,00 | 514.910,18 | 909.349,46 | -394.439,28 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.02.00 – Dirección del CURS | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 4.310,04 | 0,00 | 4.310,04 | 17.796,18 | -13.486,14 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,98 | -1.890,98 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | -432,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | -1.450,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | -952,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.095,00 | -595,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,39 | -1.278,39 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | -373,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,99 | -941,99 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 3.200,04 | 0,00 | 3.200,04 | 10.854,40 | -7.654,36 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.694,45 | -594,45 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 999,84 | 0,00 | 999,84 | 4.771,00 | -3.771,16 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.382,00 | -6.382,00 | |
Bienes de consumo | 14.109,92 | 0,00 | 14.109,92 | 54.401,39 | -40.291,47 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 6.999,96 | 0,00 | 6.999,96 | 47.738,59 | -40.738,63 | |
3.1.3.0 – Gas | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.500,72 | -1.000,72 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 8.199,96 | 0,00 | 8.199,96 | 11.082,72 | -2.882,76 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | -54.000,00 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 318.900,00 | 0,00 | 318.900,00 | 353.786,57 | -34.886,57 | |
3.4.9.0 – Otros | 215.200,00 | 0,00 | 215.200,00 | 411.085,67 | -195.885,67 | |
3.9.9.0 – Otros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 784.141,00 | -781.141,00 | |
Servicios no personales | 559.799,92 | 0,00 | 559.799,92 | 1.681.735,27 | -1.121.935,35 | |
Dirección del CURS | 573.909,84 | 0,00 | 573.909,84 | 1.736.136,66 | -1.162.226,82 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.03.00 – Dirección de Cultura y Derechos Humanos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 5.583,89 | -3.583,85 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | -48,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | -213,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | -282,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | -7.950,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.771,08 | -771,08 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.097,00 | -5.097,00 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | -5.650,00 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 | -3.310,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 1.399,92 | 0,00 | 1.399,92 | 2.300,00 | -900,08 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 6.999,96 | 0,00 | 6.999,96 | 12.036,89 | -5.036,93 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 16.392,54 | -15.012,54 | |
Bienes de consumo | 15.779,92 | 0,00 | 15.779,92 | 63.634,40 | -47.854,48 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 168.307,23 | -158.307,15 | |
3.1.3.0 – Gas | 2.600,88 | 0,00 | 2.600,88 | 16.765,03 | -14.164,15 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.850,00 | -4.350,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 | -34.848,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.580,00 | -8.580,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 14.880,00 | -14.780,00 | |
3.7.1.0 – Pasajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | -710,00 | |
Servicios no personales | 16.200,96 | 0,00 | 16.200,96 | 256.540,26 | -240.339,30 | |
Dirección de Cultura y Derechos Humanos | 31.980,88 | 0,00 | 31.980,88 | 320.174,66 | -288.193,78 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.04.00 – Dirección de Educación y Jardines Maternales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.999,43 | -74.999,43 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | -954,50 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | -550,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | -85,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 35.011,22 | 0,00 | 35.011,22 | 152.245,55 | -117.234,33 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,58 | -1.010,58 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | -28,00 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,83 | -1.549,83 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 | -73,12 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,48 | -1.328,48 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.207,50 | -1.207,50 | |
Bienes de consumo | 37.011,22 | 0,00 | 37.011,22 | 236.681,99 | -199.670,77 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 137.588,67 | -59.588,67 | |
3.1.3.0 – Gas | 21.999,96 | 0,00 | 21.999,96 | 86.970,18 | -64.970,22 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | -2.750,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | -8.400,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
3.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 38.100,00 | -26.100,00 | |
Servicios no personales | 111.999,96 | 0,00 | 111.999,96 | 280.458,85 | -168.458,89 | |
Dirección de Educación y Jardines Maternales | 149.011,18 | 0,00 | 149.011,18 | 517.140,84 | -368.129,66 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||
19.05.00 – Dirección de la Juventud | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | -1.936,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | -14.900,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.636,00 | -24.636,00 | |
Dirección de la Juventud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.636,00 | -24.636,00 | |
Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | 1.269.812,08 | 0,00 | 1.269.812,08 | 3.507.437,62 | -2.237.625,54 | |
20.00.00 – Subsecretaria de Deporte y Recreación | ||||||
20.01.00 – Acciones Deportivas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | -715,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 | -6.432,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 192.096,31 | 0,00 | 192.096,31 | 192.922,16 | -825,85 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | -1.390,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,62 | -328,62 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | -468,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 1.490,76 | 0,00 | 1.490,76 | 2.022,96 | -532,20 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,33 | -4.334,33 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 42.309,98 | -39.009,98 | |
2.9.9.0 – Otros | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 3.400,00 | -2.800,00 | |
Bienes de consumo | 197.487,07 | 0,00 | 197.487,07 | 254.323,05 | -56.835,98 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 43.188,84 | 0,00 | 43.188,84 | 88.713,79 | -45.524,95 | |
3.1.3.0 – Gas | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.180,08 | -480,08 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | -2.030,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | -8.050,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 23.800,00 | -8.800,00 | |
Servicios no personales | 58.888,84 | 0,00 | 58.888,84 | 123.773,87 | -64.885,03 | |
Acciones Deportivas | 256.375,91 | 0,00 | 256.375,91 | 378.096,92 | -121.721,01 | |
Subsecretaria de Deporte y Recreación | 256.375,91 | 0,00 | 256.375,91 | 378.096,92 | -121.721,01 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.01.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 9.099,96 | 0,00 | 9.099,96 | 13.352,03 | -4.252,07 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,65 | -295,65 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,99 | -1.459,99 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | -2.220,00 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 | -24.880,00 | |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 252.582,60 | 0,00 | 252.582,60 | 403.144,53 | -150.561,93 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 284.005,58 | 0,00 | 284.005,58 | 364.372,63 | -80.367,05 | |
2.5.7.0 – Específicos veterinarios | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 13.967,94 | -6.167,94 | |
2.5.9.0 – Otros | 3.200,04 | 0,00 | 3.200,04 | 14.326,37 | -11.126,33 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 62.500,08 | 0,00 | 62.500,08 | 69.636,00 | -7.135,92 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 11.000,04 | 0,00 | 11.000,04 | 33.900,02 | -22.899,98 | |
2.9.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.216,18 | -216,18 | |
Bienes de consumo | 642.188,30 | 0,00 | 642.188,30 | 953.771,34 | -311.583,04 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 65.712,41 | -53.712,41 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 | 120.600,00 | -5.400,00 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | -429,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | -10.800,00 | |
Servicios no personales | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 197.541,41 | -70.341,41 | |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de Salud | 769.388,30 | 0,00 | 769.388,30 | 1.151.312,75 | -381.924,45 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.02.00 – Unidad Sanitaria Con Internación | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 3.500,04 | 0,00 | 3.500,04 | 3.873,66 | -373,62 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 502,80 | -2,80 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.599,00 | -99,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,00 | -14.490,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.800,08 | 0,00 | 2.800,08 | 19.954,11 | -17.154,03 | |
2.7.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 681,00 | -181,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.849,18 | -349,18 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.622,20 | -1.122,20 | |
2.9.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,50 | -0,50 | |
Bienes de consumo | 17.300,12 | 0,00 | 17.300,12 | 51.072,45 | -33.772,33 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 101.963,28 | 0,00 | 101.963,28 | 196.922,21 | -94.958,93 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,50 | -2.047,50 | |
3.9.9.0 – Otros | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | 74.060,00 | -61.340,00 | |
Servicios no personales | 114.683,28 | 0,00 | 114.683,28 | 298.529,71 | -183.846,43 | |
Unidad Sanitaria Con Internación | 131.983,40 | 0,00 | 131.983,40 | 349.602,16 | -217.618,76 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.03.00 – Unidad Sanitaria Sin Internación | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.716,00 | -1.216,00 | |
2.1.9.0 – Otros | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 3.520,00 | -2.120,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.622,00 | -422,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | -2.760,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27.368,99 | -26.868,99 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.200,00 | -700,00 | |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,38 | -1.902,38 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,63 | -367,63 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,41 | -3.174,41 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | -846,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 1.000,08 | 0,00 | 1.000,08 | 6.413,56 | -5.413,48 | |
Bienes de consumo | 6.100,08 | 0,00 | 6.100,08 | 52.890,97 | -46.790,89 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 390.199,82 | -264.199,82 | |
3.1.3.0 – Gas | 33.621,36 | 0,00 | 33.621,36 | 137.362,87 | -103.741,51 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 62.000,04 | 0,00 | 62.000,04 | 75.337,74 | -13.337,70 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 15.490,00 | -11.890,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21.200,00 | -17.700,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 15.279,99 | -3.279,99 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.020,00 | -27.020,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 148.708,00 | -103.708,00 | |
Servicios no personales | 285.721,40 | 0,00 | 285.721,40 | 831.098,42 | -545.377,02 | |
Unidad Sanitaria Sin Internación | 291.821,48 | 0,00 | 291.821,48 | 883.989,39 | -592.167,91 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||
21.04.00 – Dirección de Bromatología | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | -197,97 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,00 | -3.956,00 | |
2.5.7.0 – Específicos veterinarios | 33.500,04 | 0,00 | 33.500,04 | 62.686,87 | -29.186,83 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,20 | -1.264,20 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 3.253,58 | -553,58 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.498,55 | -7.498,55 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30.841,68 | -29.841,68 | |
2.6.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.286,10 | -2.786,10 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,78 | -82,78 | |
2.7.9.0 – Otros | 6.200,04 | 0,00 | 6.200,04 | 25.258,16 | -19.058,12 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | -7.240,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 12.999,96 | 0,00 | 12.999,96 | 16.684,20 | -3.684,24 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 5.199,96 | 0,00 | 5.199,96 | 6.236,85 | -1.036,89 | |
Bienes de consumo | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 168.486,94 | -106.386,94 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 34.999,92 | 0,00 | 34.999,92 | 104.575,45 | -69.575,53 | |
3.1.3.0 – Gas | 6.399,96 | 0,00 | 6.399,96 | 26.845,08 | -20.445,12 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 216.000,00 | -21.000,00 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 6.830,00 | -4.330,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.777,00 | -3.277,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 13.600,00 | -2.350,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | -1.873,00 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 12.499,92 | 0,00 | 12.499,92 | 18.900,00 | -6.400,08 | |
3.9.9.0 – Otros | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 44.600,00 | -34.600,04 | |
Servicios no personales | 273.149,76 | 0,00 | 273.149,76 | 441.650,53 | -168.500,77 | |
Dirección de Bromatología | 335.249,76 | 0,00 | 335.249,76 | 610.137,47 | -274.887,71 | |
Subsecretaria de Salud Pública | 1.528.442,94 | 0,00 | 1.528.442,94 | 2.995.041,77 | -1.466.598,83 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.03.00 – Convenio Descentralización Logística | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 29.400,00 | -20.000,00 | 9.400,00 | 11.640,00 | -2.240,00 | |
Bienes de consumo | 29.400,00 | -20.000,00 | 9.400,00 | 11.640,00 | -2.240,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 10.540,08 | 0,00 | 10.540,08 | 86.724,35 | -76.184,27 | |
3.1.3.0 – Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,88 | -2.044,88 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 2.149,92 | 0,00 | 2.149,92 | 6.877,94 | -4.728,02 | |
3.4.9.0 – Otros | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 3.400,00 | -730,00 | |
Servicios no personales | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 99.047,17 | -83.687,17 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.3.7.0 – Transferencias a entes de gobiernos provinciales | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00 | 3.192.633,21 | -917.633,21 | |
Transferencias | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00 | 3.192.633,21 | -917.633,21 | |
Convenio Descentralización Logística | 2.319.760,00 | -20.000,00 | 2.299.760,00 | 3.303.320,38 | -1.003.560,38 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.04.00 – Sistema Videovigilancia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.728,08 | 0,00 | 2.728,08 | 4.666,51 | -1.938,43 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 748,00 | -248,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.159,66 | -159,66 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.553,96 | -53,96 | |
2.5.9.0 – Otros | 499,92 | 0,00 | 499,92 | 521,66 | -21,74 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,45 | -1.314,45 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,89 | -551,89 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,84 | -312,84 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,12 | -540,12 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.277,00 | -8.277,00 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,93 | -644,93 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 5.200,08 | 0,00 | 5.200,08 | 8.609,42 | -3.409,34 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.000,08 | 0,00 | 1.000,08 | 6.015,48 | -5.015,40 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | -33,30 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | -422,00 | |
Bienes de consumo | 12.428,16 | 0,00 | 12.428,16 | 35.371,22 | -22.943,06 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 130.085,15 | -120.215,15 | |
3.1.3.0 – Gas | 2.600,04 | 0,00 | 2.600,04 | 9.186,65 | -6.586,61 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 10.000,08 | 0,00 | 10.000,08 | 19.262,71 | -9.262,63 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,73 | -14.140,73 | |
Servicios no personales | 22.470,12 | 0,00 | 22.470,12 | 172.675,24 | -150.205,12 | |
Sistema Videovigilancia | 34.898,28 | 0,00 | 34.898,28 | 208.046,46 | -173.148,18 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.05.00 – Comisaria de La Mujer y de La Familia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 | -6.710,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | -854,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | -2.180,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,00 | -10.344,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,00 | -2.677,00 | |
3.1.3.0 – Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.964,89 | -8.964,89 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.491,89 | -12.491,89 | |
Comisaria de La Mujer y de La Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.835,89 | -22.835,89 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.06.00 – Centro de Atención a las Víctimas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.205,06 | -1.105,06 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,10 | -740,10 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | -107,46 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | -29,40 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,58 | -528,58 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 2.500,08 | 0,00 | 2.500,08 | 3.295,45 | -795,37 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,19 | -528,19 | |
Bienes de consumo | 4.600,08 | 0,00 | 4.600,08 | 8.684,24 | -4.084,16 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.3.0 – Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,82 | -989,82 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189,82 | -4.189,82 | |
Centro de Atención a las Víctimas | 4.600,08 | 0,00 | 4.600,08 | 12.874,06 | -8.273,98 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.07.00 – Descentralización Judicial | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 92.555,02 | -59.555,02 | |
3.1.3.0 – Gas | 8.199,96 | 0,00 | 8.199,96 | 14.713,15 | -6.513,19 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.844,86 | -1.844,86 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | |
Servicios no personales | 50.199,96 | 0,00 | 50.199,96 | 123.613,03 | -73.413,07 | |
Descentralización Judicial | 50.199,96 | 0,00 | 50.199,96 | 123.613,03 | -73.413,07 | |
22.00.00 – Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | ||||||
22.08.00 – Sistema de Prevención Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | -9.590,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 | -9.590,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 37.000,08 | 0,00 | 37.000,08 | 126.183,24 | -89.183,16 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 36.544,97 | -21.544,97 | |
Servicios no personales | 52.000,08 | 0,00 | 52.000,08 | 162.728,21 | -110.728,13 | |
Sistema de Prevención Municipal | 52.000,08 | 0,00 | 52.000,08 | 172.318,21 | -120.318,13 | |
Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica | 2.461.458,40 | -20.000,00 | 2.441.458,40 | 3.843.008,03 | -1.401.549,63 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.01.00 – Programa Subsidios Especiales | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.768.448,62 | -3.018.448,62 | |
Transferencias | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.768.448,62 | -3.018.448,62 | |
Programa Subsidios Especiales | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 4.768.448,62 | -3.018.448,62 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.02.00 – Programa Adultos Mayores | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.349,36 | 0,00 | 2.349,36 | 24.334,40 | -21.985,04 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | -580,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,33 | -261,33 | |
2.5.9.0 – Otros | 319,68 | 0,00 | 319,68 | 3.764,79 | -3.445,11 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,89 | -220,89 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 619,20 | 0,00 | 619,20 | 11.160,01 | -10.540,81 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,19 | -5.826,19 | |
Bienes de consumo | 3.288,24 | 0,00 | 3.288,24 | 46.277,61 | -42.989,37 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
Programa Adultos Mayores | 3.288,24 | 0,00 | 3.288,24 | 49.877,61 | -46.589,37 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.03.00 – Programa PROINSOLA | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.094.000,00 | -554.000,00 | |
Transferencias | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.094.000,00 | -554.000,00 | |
Programa PROINSOLA | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.094.000,00 | -554.000,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.04.00 – Programa PROMA | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 244.080,00 | 0,00 | 244.080,00 | 363.250,00 | -119.170,00 | |
Transferencias | 244.080,00 | 0,00 | 244.080,00 | 363.250,00 | -119.170,00 | |
Programa PROMA | 244.080,00 | 0,00 | 244.080,00 | 363.250,00 | -119.170,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.05.00 – Sistema Alimentario Municipal | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,64 | -3.412,64 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,64 | -3.412,64 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 163.030,00 | 0,00 | 163.030,00 | 174.307,97 | -11.277,97 | |
Transferencias | 163.030,00 | 0,00 | 163.030,00 | 174.307,97 | -11.277,97 | |
Sistema Alimentario Municipal | 163.030,00 | 0,00 | 163.030,00 | 177.720,61 | -14.690,61 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.06.00 – Programa de Infancia | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,70 | -1.800,70 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 700,90 | -200,90 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | -339,00 | |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,99 | -107,99 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,96 | -752,96 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,98 | -109,98 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,93 | -484,93 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,55 | -2.753,55 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | -74,00 | |
Bienes de consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 8.924,01 | -8.424,01 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.967,80 | -10.967,80 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 16.000,08 | 0,00 | 16.000,08 | 24.965,73 | -8.965,65 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | |
Servicios no personales | 31.000,08 | 0,00 | 31.000,08 | 56.153,53 | -25.153,45 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.340,00 | -45.340,00 | |
5.1.7.0 – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | -2.240,00 | |
Transferencias | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 62.580,00 | -47.580,00 | |
Programa de Infancia | 46.500,08 | 0,00 | 46.500,08 | 127.657,54 | -81.157,46 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.07.00 – Programa de Discapacidad | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,76 | -1.619,76 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 3.340,39 | 0,00 | 3.340,39 | 5.400,00 | -2.059,61 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,91 | -976,91 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.594,30 | -5.594,30 | |
Bienes de consumo | 3.340,39 | 0,00 | 3.340,39 | 13.590,97 | -10.250,58 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | -15.120,00 | |
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.120,00 | -24.120,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 401.310,00 | -76.310,00 | |
Transferencias | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 401.310,00 | -76.310,00 | |
Programa de Discapacidad | 328.340,39 | 0,00 | 328.340,39 | 439.020,97 | -110.680,58 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.08.00 – Programa Violencia de Género (Hogar de Tránsito) | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.692,59 | -16.692,59 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | -140,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 | -1.705,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 2.200,20 | 0,00 | 2.200,20 | 3.369,00 | -1.168,80 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | -38,32 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,04 | -107,04 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 4.544,64 | 0,00 | 4.544,64 | 5.710,00 | -1.165,36 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.999,80 | 0,00 | 1.999,80 | 2.626,00 | -626,20 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.960,00 | -4.960,00 | |
Bienes de consumo | 12.744,64 | -4.000,00 | 8.744,64 | 35.347,95 | -26.603,31 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 8.433,36 | 0,00 | 8.433,36 | 30.284,22 | -21.850,86 | |
3.1.3.0 – Gas | 6.304,80 | 0,00 | 6.304,80 | 20.965,72 | -14.660,92 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | -2.050,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,00 | -3.968,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | |
Servicios no personales | 14.738,16 | 0,00 | 14.738,16 | 59.267,94 | -44.529,78 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 1.033.399,55 | -308.399,55 | |
Transferencias | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 1.033.399,55 | -308.399,55 | |
Programa Violencia de Género (Hogar de Tránsito) | 752.482,80 | -4.000,00 | 748.482,80 | 1.128.015,44 | -379.532,64 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.09.00 – Plan de Viviendas VI.SA | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | -248,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | -248,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.2.1.0 – Transferencias a personas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 584.500,00 | -84.500,00 | |
Transferencias | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 584.500,00 | -84.500,00 | |
Plan de Viviendas VI.SA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 584.748,00 | -84.748,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.10.00 – Programa FO.MU.VI | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,01 | -253,01 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,01 | -253,01 | |
Programa FO.MU.VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,01 | -253,01 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.11.00 – Programa Materiales de Autoconstrucción | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 500.742,87 | -185.742,87 | |
Transferencias | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 500.742,87 | -185.742,87 | |
Programa Materiales de Autoconstrucción | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 500.742,87 | -185.742,87 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.12.00 – Programa Ayuda al Desempleado | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 4.646.000,00 | -200.000,00 | 4.446.000,00 | 5.371.006,00 | -925.006,00 | |
Transferencias | 4.646.000,00 | -200.000,00 | 4.446.000,00 | 5.371.006,00 | -925.006,00 | |
Programa Ayuda al Desempleado | 4.646.000,00 | -200.000,00 | 4.446.000,00 | 5.371.006,00 | -925.006,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.13.00 – Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 9.137,16 | 0,00 | 9.137,16 | 40.975,00 | -31.837,84 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 287,33 | -77,33 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.229,80 | -7.229,80 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 1.648,40 | -1.055,40 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | -3.180,00 | |
Bienes de consumo | 9.940,16 | 0,00 | 9.940,16 | 53.370,53 | -43.430,37 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | -49.500,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | |
3.4.8.0 – Asesoramientos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | -23.000,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.380,00 | -79.380,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | -705,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.585,00 | -161.585,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 357.450,00 | 0,00 | 357.450,00 | 1.249.265,61 | -891.815,61 | |
Transferencias | 357.450,00 | 0,00 | 357.450,00 | 1.249.265,61 | -891.815,61 | |
Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales | 367.390,16 | 0,00 | 367.390,16 | 1.464.221,14 | -1.096.830,98 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.14.00 – Programa Social Familia Bonaerense | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 273,60 | 0,00 | 273,60 | 78.950,03 | -78.676,43 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | -16,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 170,00 | -83,60 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 388,80 | 0,00 | 388,80 | 517,00 | -128,20 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.503,96 | -6.503,96 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 725,00 | -200,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 200,00 | -156,80 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 | |
Bienes de consumo | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00 | 94.811,99 | -93.494,99 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 495.226,59 | -342.226,59 | |
Transferencias | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 495.226,59 | -342.226,59 | |
Programa Social Familia Bonaerense | 154.317,00 | 0,00 | 154.317,00 | 591.638,58 | -437.321,58 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.17.00 – Programa Envión | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.179,00 | -179,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.834,00 | -834,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | -2.600,00 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | -2.255,00 | |
Bienes de consumo | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 10.468,00 | -5.868,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.258,65 | -213.258,65 | |
Transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.258,65 | -213.258,65 | |
Programa Envión | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 223.726,65 | -219.126,65 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.18.00 – HABITAT – NACION «31 de Julio» | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | |
HABITAT – NACION «31 de Julio» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | |
23.00.00 – Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | ||||||
23.19.00 – HABITAT – NACION «96 Viviendas» | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,20 | -297,20 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,42 | -475,42 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,11 | -436,11 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | -446,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,73 | -1.654,73 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
HABITAT – NACION «96 Viviendas» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,73 | -2.454,73 | |
Programa de Transferencias Subsec. D. Humano | 9.815.028,67 | -204.000,00 | 9.611.028,67 | 16.888.151,77 | -7.277.123,10 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.04.00 – Programa Medicamento Social y Enfermos Crónicos | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.107.554,76 | -107.554,76 | |
Transferencias | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.107.554,76 | -107.554,76 | |
Programa Medicamento Social y Enfermos Crónicos | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.107.554,76 | -107.554,76 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.05.00 – Junta Evaluadora de Discapacidad Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.010,00 | -14.010,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130,00 | -14.130,00 | |
Junta Evaluadora de Discapacidad Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130,00 | -14.130,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.08.00 – Programa FO.SO.SA | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,97 | -1.061,97 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | -3.680,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,97 | -4.741,97 | |
Programa FO.SO.SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,97 | -4.741,97 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.11.00 – Programa de Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | -1.775,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 | -1.775,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 | |
Programa de Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | -2.225,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.13.00 – Programa de Prevención de Enfermedades Emergentes | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | -2.025,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,40 | -4.620,40 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,40 | -7.445,40 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | -13.300,00 | |
Programa de Prevención de Enfermedades Emergentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.745,40 | -20.745,40 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.14.00 – Programa Plan Sumar | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | |
Transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | |
Programa Plan Sumar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.17.00 – Programa Alimentos Especiales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 | -1.898,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 | -1.898,00 | |
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 235.042,64 | 0,00 | 235.042,64 | 436.002,29 | -200.959,65 | |
Transferencias | 235.042,64 | 0,00 | 235.042,64 | 436.002,29 | -200.959,65 | |
Programa Alimentos Especiales | 235.042,64 | 0,00 | 235.042,64 | 437.900,29 | -202.857,65 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.18.00 – Convenio Médicos Residentes | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 240.000,00 | 43.448,48 | 283.448,48 | 376.825,85 | -93.377,37 | |
Transferencias | 240.000,00 | 43.448,48 | 283.448,48 | 376.825,85 | -93.377,37 | |
Convenio Médicos Residentes | 240.000,00 | 43.448,48 | 283.448,48 | 376.825,85 | -93.377,37 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.22.00 – Prog. Cáncer Génito Mamario | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Prog. Cáncer Génito Mamario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.23.00 – Colecta de Sangre Anual | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | |
Colecta de Sangre Anual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.24.00 – Taller de Celiaquía | ||||||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | -22.000,00 | |
Transferencias | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | -22.000,00 | |
Taller de Celiaquía | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | -22.000,00 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.25.00 – Taller para dejar de Fumar | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,24 | -4.521,24 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,24 | -4.521,24 | |
Taller para dejar de Fumar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,24 | -4.521,24 | |
24.00.00 – Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | ||||||
24.26.00 – Programa de Actividad Física en los CAPS | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,52 | -2.015,52 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,52 | -2.015,52 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | |
Programa de Actividad Física en los CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,52 | -5.215,52 | |
Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública | 1.495.042,64 | 43.448,48 | 1.538.491,12 | 2.019.684,03 | -481.192,91 | |
Secretaria de Gobierno | 18.210.749,36 | -191.951,48 | 18.018.797,88 | 33.137.127,91 | -15.118.330,03 | |
Jurisdicción: 1110103000 – Secretaria de Hacienda | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Administracion de las Politicas Tributarias y publicas | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | -968,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,80 | -171,80 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.145,10 | -73.145,10 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.029,69 | -229,69 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,98 | -152,98 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,88 | -653,88 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,34 | -399,34 | |
2.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | -320,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 14.000,04 | 0,00 | 14.000,04 | 35.980,23 | -21.980,19 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 7.800,30 | 0,00 | 7.800,30 | 21.300,58 | -13.500,28 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,36 | -10.249,36 | |
2.9.9.0 – Otros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.993,28 | -2.993,28 | |
Bienes de consumo | 24.600,34 | 0,00 | 24.600,34 | 149.364,24 | -124.763,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 83.415,84 | 0,00 | 83.415,84 | 179.085,49 | -95.669,65 | |
3.1.3.0 – Gas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 24.419,30 | -9.419,30 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 588.999,96 | 0,00 | 588.999,96 | 712.676,35 | -123.676,39 | |
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 93.999,96 | 0,00 | 93.999,96 | 117.489,65 | -23.489,69 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,84 | -5.228,84 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 474.000,00 | 0,00 | 474.000,00 | 474.948,00 | -948,00 | |
3.2.4.0 – Alquiler de fotocopiadoras | 89.000,04 | 0,00 | 89.000,04 | 298.800,00 | -209.799,96 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,10 | -1.098,10 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,80 | -3.385,80 | |
3.3.9.0 – Otros | 11.600,04 | 0,00 | 11.600,04 | 22.440,00 | -10.839,96 | |
3.4.6.0 – De informática y sistemas computarizados | 110.000,04 | 0,00 | 110.000,04 | 270.710,20 | -160.710,16 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 19.999,92 | 0,00 | 19.999,92 | 24.840,00 | -4.840,08 | |
3.9.9.0 – Otros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 46.350,00 | -43.350,00 | |
Servicios no personales | 1.489.015,80 | 0,00 | 1.489.015,80 | 2.181.471,73 | -692.455,93 | |
Administracion de las Politicas Tributarias y publicas | 1.513.616,14 | 0,00 | 1.513.616,14 | 2.330.835,97 | -817.219,83 | |
Apertura Programática:16.00.00 – Dirección de Ingresos Públicos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.9.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 780,00 | -280,00 | |
Bienes de consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 780,00 | -280,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.5.0 – Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,62 | -219,62 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.919,62 | -36.919,62 | |
Dirección de Ingresos Públicos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 37.699,62 | -37.199,62 | |
Secretaria de Hacienda | 1.514.116,14 | 0,00 | 1.514.116,14 | 2.368.535,59 | -854.419,45 | |
Jurisdicción: 1110106000 – Secretaria de Obras y Servicios Publicos | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 26.178,68 | -8.178,68 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 3.399,99 | 0,00 | 3.399,99 | 3.684,00 | -284,01 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 | 117.411,00 | -111.731,00 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 1.099,10 | 0,00 | 1.099,10 | 1.176,50 | -77,40 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,00 | -3.955,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 9.193,20 | 0,00 | 9.193,20 | 9.335,90 | -142,70 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.999,50 | 0,00 | 1.999,50 | 2.480,00 | -480,50 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 2.600,01 | 0,00 | 2.600,01 | 3.966,69 | -1.366,68 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 11.199,98 | 0,00 | 11.199,98 | 14.198,69 | -2.998,71 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,14 | -3.256,14 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 6.117,21 | -4.417,21 | |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.435,12 | -14.435,12 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | -175.000,00 | |
2.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | -108,90 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 23.000,04 | 0,00 | 23.000,04 | 28.881,15 | -5.881,11 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | 12.464,98 | -1.414,98 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | -515,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.680,48 | -20.680,48 | |
Bienes de consumo | 88.921,82 | 0,00 | 88.921,82 | 446.945,44 | -358.023,62 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 334.392,00 | 0,00 | 334.392,00 | 631.993,80 | -297.601,80 | |
3.1.3.0 – Gas | 16.400,04 | 0,00 | 16.400,04 | 22.865,33 | -6.465,29 | |
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.087,52 | -6.087,52 | |
3.2.1.0 – Alquiler de edificios y locales | 424.999,92 | 0,00 | 424.999,92 | 432.000,00 | -7.000,08 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 22.200,00 | -14.640,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,00 | -7.296,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | -1.694,00 | |
3.4.1.0 – Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.400,00 | -61.400,00 | |
3.4.3.0 – Jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | -544,50 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.616,00 | -36.616,00 | |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.944,27 | -65.944,27 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 5.875,00 | 0,00 | 5.875,00 | 33.975,05 | -28.100,05 | |
Servicios no personales | 789.226,96 | 0,00 | 789.226,96 | 1.328.016,47 | -538.789,51 | |
Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | 878.148,78 | 0,00 | 878.148,78 | 1.774.961,91 | -896.813,13 | |
16.00.00 – Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | ||||||
16.01.00 – Dirección de Estudios y Proyectos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | -115,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.943,50 | -943,50 | |
Bienes de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.058,50 | -1.058,50 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 | -12.540,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 | -12.540,00 | |
Dirección de Estudios y Proyectos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15.598,50 | -13.598,50 | |
16.00.00 – Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | ||||||
16.02.00 – Dirección de Obras Particulares y Catastro | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.387,89 | -2.987,89 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 16.749,00 | 0,00 | 16.749,00 | 31.770,01 | -15.021,01 | |
Bienes de consumo | 19.149,00 | 0,00 | 19.149,00 | 37.337,90 | -18.188,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 | |
Dirección de Obras Particulares y Catastro | 19.149,00 | 0,00 | 19.149,00 | 37.617,90 | -18.468,90 | |
16.00.00 – Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | ||||||
16.03.00 – Dirección de Planeamiento, Tierra y Vivienda | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | -990,00 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 2.799,99 | 0,00 | 2.799,99 | 4.500,00 | -1.700,01 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | -31,18 | |
Bienes de consumo | 2.799,99 | 0,00 | 2.799,99 | 5.521,18 | -2.721,19 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,50 | -5.384,50 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,50 | -5.384,50 | |
Dirección de Planeamiento, Tierra y Vivienda | 2.799,99 | 0,00 | 2.799,99 | 10.905,68 | -8.105,69 | |
Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento | 23.948,99 | 0,00 | 23.948,99 | 64.122,08 | -40.173,09 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.01.00 – Pavimento | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 4.241,00 | -591,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 92.006,62 | 0,00 | 92.006,62 | 160.078,13 | -68.071,51 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 28.512,00 | 0,00 | 28.512,00 | 41.000,00 | -12.488,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 13.608,00 | 0,00 | 13.608,00 | 97.892,77 | -84.284,77 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,20 | -6.838,20 | |
2.6.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 16.370,04 | -15.870,04 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 4.525,30 | -1.855,30 | |
2.7.9.0 – Otros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 34.564,00 | -22.564,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.651,96 | -551,96 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.854,05 | -2.554,05 | |
2.9.9.0 – Otros | 25.000,08 | 0,00 | 25.000,08 | 47.583,25 | -22.583,17 | |
Bienes de consumo | 184.346,70 | 0,00 | 184.346,70 | 422.598,70 | -238.252,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 2.900,04 | 0,00 | 2.900,04 | 78.325,02 | -75.424,98 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 12.590,16 | 0,00 | 12.590,16 | 17.000,00 | -4.409,84 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Servicios no personales | 15.490,20 | 0,00 | 15.490,20 | 96.825,02 | -81.334,82 | |
Pavimento | 199.836,90 | 0,00 | 199.836,90 | 519.423,72 | -319.586,82 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.02.00 – Alumbrado Público | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 244.999,92 | 0,00 | 244.999,92 | 371.459,22 | -126.459,30 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 14.884,00 | -8.584,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 221.431,92 | 0,00 | 221.431,92 | 1.200.240,92 | -978.809,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 41.000,04 | 0,00 | 41.000,04 | 78.846,65 | -37.846,61 | |
Bienes de consumo | 513.731,88 | 0,00 | 513.731,88 | 1.669.130,79 | -1.155.398,91 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 10.415.652,00 | 0,00 | 10.415.652,00 | 24.074.772,74 | -13.659.120,74 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 1.320.973,08 | 0,00 | 1.320.973,08 | 1.859.568,16 | -538.595,08 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407.863,79 | -2.407.863,79 | |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.685,06 | -179.685,06 | |
Servicios no personales | 11.736.625,08 | 0,00 | 11.736.625,08 | 28.521.889,75 | -16.785.264,67 | |
Alumbrado Público | 12.250.356,96 | 0,00 | 12.250.356,96 | 30.191.020,54 | -17.940.663,58 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.03.00 – Recolección de Residuos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.550,04 | 0,00 | 10.550,04 | 14.318,34 | -3.768,30 | |
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | -101,00 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,00 | -1.773,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,36 | -6.565,36 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 6.383,16 | 0,00 | 6.383,16 | 7.373,00 | -989,84 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | -34,00 | |
2.4.2.0 – Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.012,00 | -51.012,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 7.430,00 | -6.930,00 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.236,35 | -156,35 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 1.844.989,04 | 0,00 | 1.844.989,04 | 3.384.970,39 | -1.539.981,35 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 177.500,00 | -148.700,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 36.229,00 | -18.829,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 24.812,04 | 0,00 | 24.812,04 | 28.517,03 | -3.704,99 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 | 5.119,00 | -1.663,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 511.776,84 | 0,00 | 511.776,84 | 1.688.612,47 | -1.176.835,63 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.154,43 | -53.154,43 | |
Bienes de consumo | 2.449.747,12 | 0,00 | 2.449.747,12 | 5.478.945,37 | -3.029.198,25 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 1.566.390,00 | -511.830,96 | 1.054.559,04 | 1.108.911,30 | -54.352,26 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.321,71 | -104.321,71 | |
3.3.9.0 – Otros | 12.453,48 | 0,00 | 12.453,48 | 26.947,78 | -14.494,30 | |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.324,98 | -233.324,98 | |
Servicios no personales | 1.578.843,48 | -511.830,96 | 1.067.012,52 | 1.473.505,77 | -406.493,25 | |
Recolección de Residuos | 4.028.590,60 | -511.830,96 | 3.516.759,64 | 6.952.451,14 | -3.435.691,50 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.04.00 – Barrido Público | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 655.989,04 | 0,00 | 655.989,04 | 2.930.725,78 | -2.274.736,74 | |
Bienes de consumo | 655.989,04 | 0,00 | 655.989,04 | 2.930.725,78 | -2.274.736,74 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 330.285,96 | 0,00 | 330.285,96 | 2.468.648,60 | -2.138.362,64 | |
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.422,60 | -224.422,60 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 40.680,00 | 0,00 | 40.680,00 | 713.343,40 | -672.663,40 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.202,00 | -15.202,00 | |
Servicios no personales | 370.965,96 | 0,00 | 370.965,96 | 3.421.616,60 | -3.050.650,64 | |
Barrido Público | 1.026.955,00 | 0,00 | 1.026.955,00 | 6.352.342,38 | -5.325.387,38 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.05.00 – Conservación y Señalización de la Vía Pública | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | -90,00 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 | -6.980,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.854,00 | -2.354,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10.600,00 | -10.100,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 96.588,00 | -58.188,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.503,17 | -47.503,17 | |
2.6.3.0 – Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,11 | -173,11 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568,00 | -10.568,00 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | -64,00 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 29.862,50 | 0,00 | 29.862,50 | 373.906,40 | -344.043,90 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.926,00 | 0,00 | 1.926,00 | 2.003,00 | -77,00 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | -73,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 4.955,04 | 0,00 | 4.955,04 | 5.154,00 | -198,96 | |
Bienes de consumo | 76.143,54 | 0,00 | 76.143,54 | 556.556,68 | -480.413,14 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | |
Conservación y Señalización de la Vía Pública | 76.143,54 | 0,00 | 76.143,54 | 591.556,68 | -515.413,14 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.06.00 – Cementerio | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,36 | -221,36 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 | -1.323,00 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | -110,00 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 676,00 | -176,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 5.300,04 | 0,00 | 5.300,04 | 6.260,94 | -960,90 | |
Bienes de consumo | 5.800,04 | 0,00 | 5.800,04 | 8.591,30 | -2.791,26 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 21.200,04 | 0,00 | 21.200,04 | 24.652,58 | -3.452,54 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 | -3.140,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,89 | -3.442,89 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 20.000,04 | 0,00 | 20.000,04 | 71.020,03 | -51.019,99 | |
Servicios no personales | 41.200,08 | 0,00 | 41.200,08 | 102.555,50 | -61.355,42 | |
Cementerio | 47.000,12 | 0,00 | 47.000,12 | 111.146,80 | -64.146,68 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.07.00 – Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 17.856,80 | 0,00 | 17.856,80 | 65.734,00 | -47.877,20 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 9.006,18 | 0,00 | 9.006,18 | 11.144,00 | -2.137,82 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 3.207,10 | 0,00 | 3.207,10 | 3.415,00 | -207,90 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 573,58 | -73,58 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | -117,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 4.941,25 | -3.156,25 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.380,00 | -2.880,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.584,00 | -4.084,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 19.873,60 | 0,00 | 19.873,60 | 74.945,17 | -55.071,57 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 344.350,69 | -32.350,69 | |
2.5.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.375,20 | -1.875,20 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | -7.560,00 | |
2.6.9.0 – Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.830,88 | -330,88 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,92 | -479,92 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.197,31 | -17.197,31 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 1.306,00 | 0,00 | 1.306,00 | 24.589,66 | -23.283,66 | |
2.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | -1.330,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 13.581,96 | 0,00 | 13.581,96 | 19.549,49 | -5.967,53 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 500,01 | 0,00 | 500,01 | 2.896,24 | -2.396,23 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.539,51 | -2.539,51 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | -215,00 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.518,94 | -29.518,94 | |
Bienes de consumo | 412.616,65 | 0,00 | 412.616,65 | 655.466,84 | -242.850,19 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 250.051,56 | 0,00 | 250.051,56 | 1.106.539,30 | -856.487,74 | |
3.1.3.0 – Gas | 4.579,92 | 0,00 | 4.579,92 | 24.752,89 | -20.172,97 | |
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 23.516,04 | 0,00 | 23.516,04 | 31.798,00 | -8.281,96 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | |
3.3.9.0 – Otros | 7.341,00 | 0,00 | 7.341,00 | 10.410,00 | -3.069,00 | |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | -720,00 | |
3.7.1.0 – Pasajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 19.579,44 | 0,00 | 19.579,44 | 69.370,88 | -49.791,44 | |
Servicios no personales | 305.067,96 | 0,00 | 305.067,96 | 1.248.791,07 | -943.723,11 | |
Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | 717.684,61 | 0,00 | 717.684,61 | 1.904.257,91 | -1.186.573,30 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.08.00 – Arbolado Urbano | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 23.660,00 | 0,00 | 23.660,00 | 50.450,00 | -26.790,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 15.998,34 | 0,00 | 15.998,34 | 25.395,98 | -9.397,64 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | -2.650,00 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | -32,90 | |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | -375,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 16.992,00 | -15.000,00 | 1.992,00 | 5.220,00 | -3.228,00 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,56 | -642,56 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,00 | -2.253,00 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.429,80 | -2.429,80 | |
2.6.9.0 – Otros | 1.120,02 | 0,00 | 1.120,02 | 2.049,64 | -929,62 | |
2.7.3.0 – Material de guerra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,70 | -1.418,70 | |
2.7.9.0 – Otros | 15.999,96 | 0,00 | 15.999,96 | 59.768,58 | -43.768,62 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | -275,00 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 33.500,04 | 0,00 | 33.500,04 | 102.467,80 | -68.967,76 | |
Bienes de consumo | 108.270,36 | -15.000,00 | 93.270,36 | 256.428,96 | -163.158,60 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,00 | -4.390,00 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.240,33 | -30.240,33 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,00 | -2.252,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.882,33 | -36.882,33 | |
Arbolado Urbano | 108.270,36 | -15.000,00 | 93.270,36 | 293.311,29 | -200.040,93 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.09.00 – Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 28.700,24 | -18.800,24 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 10.619,75 | -8.039,75 | |
2.2.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.581,00 | -4.081,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 5.578,52 | -4.478,52 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 7.720,05 | 0,00 | 7.720,05 | 22.953,22 | -15.233,17 | |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.008,00 | -356.008,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 70.079,04 | -34.079,04 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 712.454,87 | 0,00 | 712.454,87 | 904.423,95 | -191.969,08 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | -1.011,00 | |
2.6.2.0 – Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | -3,10 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,11 | -2.878,11 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 4.007,10 | 0,00 | 4.007,10 | 5.498,50 | -1.491,40 | |
2.6.9.0 – Otros | 35.106,00 | 0,00 | 35.106,00 | 37.937,67 | -2.831,67 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 25.557,00 | 0,00 | 25.557,00 | 26.718,91 | -1.161,91 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 3.561,00 | 0,00 | 3.561,00 | 29.272,85 | -25.711,85 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 28.068,85 | -5.000,00 | 23.068,85 | 28.240,17 | -5.171,32 | |
2.7.9.0 – Otros | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 | 63.756,96 | -53.757,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 41.216,04 | 0,00 | 41.216,04 | 60.629,06 | -19.413,02 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 20.499,96 | 0,00 | 20.499,96 | 71.148,53 | -50.648,57 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 465.553,20 | 0,00 | 465.553,20 | 465.680,01 | -126,81 | |
2.9.9.0 – Otros | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04 | 26.123,18 | -21.123,14 | |
Bienes de consumo | 1.408.824,07 | -5.000,00 | 1.403.824,07 | 2.221.841,77 | -818.017,70 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 71.417,88 | 0,00 | 71.417,88 | 286.592,08 | -215.174,20 | |
3.4.9.0 – Otros | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 | 2.543,00 | -455,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
Servicios no personales | 73.505,88 | 0,00 | 73.505,88 | 289.935,08 | -216.429,20 | |
Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | 1.482.329,95 | -5.000,00 | 1.477.329,95 | 2.511.776,85 | -1.034.446,90 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.10.00 – Dirección de Mantenimineto de la Red Vial | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 6.064,92 | 0,00 | 6.064,92 | 6.793,86 | -728,94 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | -430,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.680,00 | -1.180,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 2.120,04 | 0,00 | 2.120,04 | 8.640,00 | -6.519,96 | |
Bienes de consumo | 8.684,96 | 0,00 | 8.684,96 | 17.543,86 | -8.858,90 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.212,90 | -27.212,90 | |
3.7.9.0 – Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | -13.500,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 46.415,56 | -42.117,56 | |
Servicios no personales | 5.798,00 | 0,00 | 5.798,00 | 88.628,46 | -82.830,46 | |
Dirección de Mantenimineto de la Red Vial | 14.482,96 | 0,00 | 14.482,96 | 106.172,32 | -91.689,36 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||
17.11.00 – Planta Hormigonera | ||||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.609,90 | -129.609,90 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.609,90 | -129.609,90 | |
Planta Hormigonera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.609,90 | -129.609,90 | |
Subsecretaria de Servicios Públicos | 19.951.651,00 | -531.830,96 | 19.419.820,04 | 49.663.069,53 | -30.243.249,49 | |
18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
18.01.00 – Dirección de Gestión Ambiental | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 3.469,84 | 0,00 | 3.469,84 | 10.589,50 | -7.119,66 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | -2.150,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 65.839,68 | 0,00 | 65.839,68 | 188.686,86 | -122.847,18 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.595,30 | -1.095,30 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,00 | -1.534,00 | |
Bienes de consumo | 69.809,52 | 0,00 | 69.809,52 | 204.805,66 | -134.996,14 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 1.721.496,00 | 0,00 | 1.721.496,00 | 3.470.823,88 | -1.749.327,88 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 29.879,27 | -3.479,27 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 | -3.255,00 | |
Servicios no personales | 1.747.896,00 | 0,00 | 1.747.896,00 | 3.503.958,15 | -1.756.062,15 | |
Dirección de Gestión Ambiental | 1.817.705,52 | 0,00 | 1.817.705,52 | 3.708.763,81 | -1.891.058,29 | |
18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||
18.02.00 – Dirección de Servicios Sanitarios | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.141,00 | -641,00 | |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,98 | -1.283,98 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 29.679,93 | 0,00 | 29.679,93 | 90.301,07 | -60.621,14 | |
2.3.9.0 – Otros | 500,04 | 0,00 | 500,04 | 1.286,90 | -786,86 | |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 4.739,98 | 0,00 | 4.739,98 | 8.984,25 | -4.244,27 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.120,00 | -79.120,00 | |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 29.900,04 | 0,00 | 29.900,04 | 96.425,00 | -66.524,96 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 914.000,00 | 0,00 | 914.000,00 | 1.634.386,34 | -720.386,34 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 13.299,96 | 0,00 | 13.299,96 | 23.523,55 | -10.223,59 | |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,80 | -17.800,80 | |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.811,80 | -3.311,80 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 5.546,04 | -3.530,04 | |
2.6.9.0 – Otros | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 4.642,96 | -3.352,96 | |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 15.359,65 | -10.259,65 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,90 | -576,90 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 22.301,00 | -3.581,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 236.172,89 | -71.172,89 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 54.400,08 | 0,00 | 54.400,08 | 164.279,77 | -109.879,69 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.743,29 | -943,29 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 59.030,04 | -8.000,00 | 51.030,04 | 56.939,06 | -5.909,02 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 308.000,04 | 0,00 | 308.000,04 | 654.396,28 | -346.396,24 | |
2.9.9.0 – Otros | 7.399,92 | 0,00 | 7.399,92 | 34.675,38 | -27.275,46 | |
Bienes de consumo | 1.615.876,03 | -8.000,00 | 1.607.876,03 | 3.155.697,91 | -1.547.821,88 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 4.064.667,43 | -3.554.667,43 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601,00 | -6.601,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 25.776,00 | 0,00 | 25.776,00 | 96.995,95 | -71.219,95 | |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 155.944,20 | 0,00 | 155.944,20 | 197.242,27 | -41.298,07 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,50 | -1.123,50 | |
Servicios no personales | 691.720,20 | 0,00 | 691.720,20 | 4.366.630,15 | -3.674.909,95 | |
Dirección de Servicios Sanitarios | 2.307.596,23 | -8.000,00 | 2.299.596,23 | 7.522.328,06 | -5.222.731,83 | |
Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | 4.125.301,75 | -8.000,00 | 4.117.301,75 | 11.231.091,87 | -7.113.790,12 | |
Secretaria de Obras y Servicios Publicos | 24.979.050,52 | -539.830,96 | 24.439.219,56 | 62.733.245,39 | -38.294.025,83 | |
Jurisdicción: 1110108000 – Servicio de la Deuda | ||||||
Apertura Programática:91.00.00 – Deuda Flotante | ||||||
7.0.0.0 – Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | ||||||
7.1.2.0 – Amortización de la deuda interna a corto plazo | 28.715.707,39 | 20.508.639,52 | 49.224.346,91 | 49.244.520,05 | -20.173,14 | |
Deuda Flotante | 28.715.707,39 | 20.508.639,52 | 49.224.346,91 | 49.244.520,05 | -20.173,14 | |
Servicio de la Deuda | 28.715.707,39 | 20.508.639,52 | 49.224.346,91 | 49.244.520,05 | -20.173,14 | |
Jurisdicción: 1110112000 – Secretaria de Desarrollo Local | ||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de D. Local | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | -285,00 | |
2.2.2.0 – Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | -2.960,00 | |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
2.3.2.0 – Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | -360,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.815,00 | -815,00 | |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 609,00 | -109,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | -2.880,00 | |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | -559,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 | 2.974,45 | -974,41 | |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 4.185,80 | -1.585,80 | |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | -855,00 | |
Bienes de consumo | 6.100,04 | 0,00 | 6.100,04 | 17.733,25 | -11.633,21 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 80.634,19 | -46.134,19 | |
3.1.3.0 – Gas | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 23.012,45 | -3.362,45 | |
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | |
3.9.1.0 – Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | -2.750,00 | |
Servicios no personales | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 | 122.146,64 | -62.996,64 | |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de D. Local | 65.250,04 | 0,00 | 65.250,04 | 139.879,89 | -74.629,85 | |
Apertura Programática:16.00.00 – Subsecretaria del Vivero Municipal | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 10.779,96 | 0,00 | 10.779,96 | 11.152,59 | -372,63 | |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | -105,00 | |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,97 | -1.153,97 | |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,34 | -491,34 | |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | -3.750,00 | |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 83.670,00 | -79.670,00 | |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,58 | -351,58 | |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 499,94 | 0,00 | 499,94 | 503,16 | -3,22 | |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,29 | -137,29 | |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,22 | -657,22 | |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,90 | -847,90 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 34.907,93 | -19.907,93 | |
Bienes de consumo | 30.279,90 | 0,00 | 30.279,90 | 137.727,98 | -107.448,08 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 165.365,06 | -45.365,06 | |
3.1.4.0 – Teléfonos, telex y telefax | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.380,47 | -6.380,47 | |
3.2.2.0 – Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.387,60 | -28.387,60 | |
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 11.675,00 | -7.475,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 4.600,08 | 0,00 | 4.600,08 | 10.650,00 | -6.049,92 | |
3.3.9.0 – Otros | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 | 3.250,00 | -658,00 | |
3.8.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | -334,00 | |
3.9.9.0 – Otros | 24.408,00 | -24.408,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | |
Servicios no personales | 158.800,08 | -24.408,00 | 134.392,08 | 230.342,13 | -95.950,05 | |
Subsecretaria del Vivero Municipal | 189.079,98 | -24.408,00 | 164.671,98 | 368.070,11 | -203.398,13 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.01.00 – Dirección de Turismo | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 2.419,00 | -1.189,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 | -1.776,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | -10.560,00 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.400,00 | -3.900,00 | |
Bienes de consumo | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 19.655,00 | -17.925,00 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | -9.900,00 | |
Dirección de Turismo | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 29.555,00 | -27.825,00 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.02.00 – Dirección de Sistemas Informáticos y Soluciones Digitales | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,89 | -37,89 | |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | -630,00 | |
2.7.9.0 – Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.930,16 | -3.430,16 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | -345,00 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 12.176,04 | 0,00 | 12.176,04 | 17.840,34 | -5.664,30 | |
2.9.5.0 – Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | -704,00 | |
Bienes de consumo | 12.676,04 | 0,00 | 12.676,04 | 23.487,39 | -10.811,35 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | |
3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,62 | -4.881,62 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.481,62 | -5.481,62 | |
Dirección de Sistemas Informáticos y Soluciones Digitales | 12.676,04 | 0,00 | 12.676,04 | 28.969,01 | -16.292,97 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.03.00 – Dirección de Microemprendimientos, Pymes y Desarrollo Industrial | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.1.1.0 – Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,58 | -431,58 | |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | -1.575,00 | |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | -3.450,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,58 | -5.456,58 | |
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||||
3.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | -8.250,00 | |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | -10.560,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.810,00 | -39.810,00 | |
Dirección de Microemprendimientos, Pymes y Desarrollo Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.266,58 | -45.266,58 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | ||||||
17.04.00 – Habilitaciones | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Habilitaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
Subsecretaria de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local | 14.406,04 | 0,00 | 14.406,04 | 105.290,59 | -90.884,55 | |
20.00.00 – Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local | ||||||
20.11.00 – Prog. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo | ||||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||||
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Prog. Jóvenes con Más y Mejor Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -6,80 | |
Secretaria de Desarrollo Local | 268.736,06 | -24.408,00 | 244.328,06 | 613.247,39 | -368.919,33 | |
TOTALES GENERALES | 86.869.707,44 | 18.916.632,04 | 105.786.339,48 | 166.791.297,56 | -61.004.958,08 |