Ordenanza N° 27/2020
- Fecha de sanción: 08/07/2020
- N° Promulgación:
- Decreto Promulgación:
VISTO el expediente n° 35/2020, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente n°1539/2019, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a convalidar los Excesos de Gastos del Ejercicio 2019; que, refiere a la Ordenanza n° 3435 (H.C.D. n° 178/2018) por medio de la cual se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el […]
VISTO el expediente n° 35/2020, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente n°1539/2019, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a convalidar los Excesos de Gastos del Ejercicio 2019;
que, refiere a la Ordenanza n° 3435 (H.C.D. n° 178/2018) por medio de la cual se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2019;
que, en dicha Ordenanza se fijó el Presupuesto General de Erogaciones de la Administración y Honorable Concejo Deliberante en la suma de pesos quinientos cincuenta y ocho millones novecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y seis con 17/100 ($ 558.986.966,17);
que, asimismo, se estimó idéntica suma en concepto de Cálculo de Recursos destinados a la financiación del Presupuesto General de Erogaciones;
que, durante el año 2019, el Departamento Ejecutivo ha tenido que ejecutar una serie de acciones fuera de las previstas en el presupuesto y que, aun haciendo uso de las herramientas de transferencia y compensación, no ha podido lograr cubrir los saldos derivados de tales acciones y políticas de estado, quedando excedentes presupuestarios;
que, la Ley 15.078 que aprobó el Presupuesto 2019 de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 32° establece que los Municipios que presenten Excesos Presupuestarios al cierre del ejercicio 2018 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldo disponibles que registre la cuenta «Resultados de Ejercicios», podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones, convalidadas que fueran esas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, no impondrá las sanciones previstas en la normativa vigente;
que, si bien la Ley 15.078 que aprobó el Presupuesto 2019 de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 32° se refiere a “Excesos Presupuestarios al cierre del ejercicio 2018”, lo cierto es que al no haber una ley de Presupuesto para el año 2.020 en la Provincia de Buenos Aires, por imperio del Artículo 103 de la Constitución Provincial y del artículo 26 de la Ley 13.767 (Ley de Administración Financiera) se tendrá por prorrogada la que hasta ese momento se encontraba en vigor;
que, como consecuencia de dicha prórroga podría interpretarse vigente el mencionado artículo 32 con la adaptación temporal correspondiente, es decir, “Excesos Presupuestarios al cierre del ejercicio 2019”; y
CONSIDERANDO que en la Quinta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 8 de julio de 2020, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Convalidar los excesos verificados al cierre de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico 2019, por la suma de pesos treinta y dos millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro con 14/100 ($ 32.681.884,14), que constan en el detalle del ANEXO I formando parte de la presente, y sobre los cuales no ha existido posibilidad de compensación. –
ARTÍCULO 2°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al Registro Oficial, publicar y archivar.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los ocho días del mes de julio del año dos mil veinte.-
ORDENANZA N° 27/2020.-
ANEXO I | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | ||||||||
Del 02/01/2019 al 31/12/2019 | ||||||||
Objeto del Gasto | Crédito | Modifica | Crédito | Preventivo | Compromiso | Devengado | Crédito | |
Aprobado | ciones | Vigente | Disponible | |||||
Jurisdicción: 1110101000 – Administracion Central | ||||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo de Politicas Publicas | ||||||||
2.3.2.0 – Papel para computación | 184.800,00 | 0,00 | 184.800,00 | 0,00 | 501.516,00 | 501.516,00 | -316.716,00 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 5.150.020,00 | 0,00 | 5.150.020,00 | 0,00 | 7.237.047,62 | 7.237.047,62 | -2.087.027,62 | |
Bienes de consumo | 5.334.820,00 | 0,00 | 5.334.820,00 | 0,00 | 7.738.563,62 | 7.738.563,62 | -2.403.743,62 | |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 9.468.612,12 | 0,00 | 9.468.612,12 | 0,00 | 12.253.789,22 | 12.253.789,22 | -2.785.177,10 | |
3.5.5.0 – Comisiones y gastos bancarios | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 1.342.671,64 | 1.342.671,64 | -427.671,64 | |
3.6.1.0 – Publicidad | 2.565.399,96 | 0,00 | 2.565.399,96 | 0,00 | 2.789.608,90 | 2.789.608,90 | -224.208,94 | |
Servicios no personales | 12.949.012,08 | 0,00 | 12.949.012,08 | 0,00 | 16.386.069,76 | 16.386.069,76 | -3.437.057,68 | |
Desarrollo de Politicas Publicas | 18.283.832,08 | 0,00 | 18.283.832,08 | 0,00 | 24.124.633,38 | 24.124.633,38 | -5.840.801,30 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||||
18.01.00 – Delegacion Del Carril | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 210.220,00 | 0,00 | 210.220,00 | 0,00 | 547.394,66 | 547.394,66 | -337.174,66 | |
Bienes de consumo | 210.220,00 | 0,00 | 210.220,00 | 0,00 | 547.394,66 | 547.394,66 | -337.174,66 | |
Delegacion Del Carril | 210.220,00 | 0,00 | 210.220,00 | 0,00 | 547.394,66 | 547.394,66 | -337.174,66 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||||
18.02.00 – Delegacion Polvaredas | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 180.004,00 | 0,00 | 180.004,00 | 0,00 | 807.202,25 | 807.202,25 | -627.198,25 | |
Bienes de consumo | 180.004,00 | 0,00 | 180.004,00 | 0,00 | 807.202,25 | 807.202,25 | -627.198,25 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 321.000,00 | -100.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 393.500,97 | 393.500,97 | -172.500,97 | |
Servicios no personales | 321.000,00 | -100.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 393.500,97 | 393.500,97 | -172.500,97 | |
Delegacion Polvaredas | 501.004,00 | -100.000,00 | 401.004,00 | 0,00 | 1.200.703,22 | 1.200.703,22 | -799.699,22 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||||
18.03.00 – Delegacion Alvarez de Toledo | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 380.028,00 | 0,00 | 380.028,00 | 0,00 | 512.863,45 | 512.863,45 | -132.835,45 | |
Bienes de consumo | 380.028,00 | 0,00 | 380.028,00 | 0,00 | 512.863,45 | 512.863,45 | -132.835,45 | |
Delegacion Alvarez de Toledo | 380.028,00 | 0,00 | 380.028,00 | 0,00 | 512.863,45 | 512.863,45 | -132.835,45 | |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | ||||||||
18.04.00 – Delegacion de Cazon | ||||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 306.999,96 | -110.000,00 | 196.999,96 | 0,00 | 469.731,45 | 469.731,45 | -272.731,49 | |
Servicios no personales | 306.999,96 | -110.000,00 | 196.999,96 | 0,00 | 469.731,45 | 469.731,45 | -272.731,49 | |
Delegacion de Cazon | 306.999,96 | -110.000,00 | 196.999,96 | 0,00 | 469.731,45 | 469.731,45 | -272.731,49 | |
Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | 1.398.251,96 | -210.000,00 | 1.188.251,96 | 0,00 | 2.730.692,78 | 2.730.692,78 | -1.542.440,82 | |
Administracion Central | 19.682.084,04 | -210.000,00 | 19.472.084,04 | 0,00 | 26.855.326,16 | 26.855.326,16 | -7.383.242,12 | |
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaria de Gobierno | ||||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Administracion de Politicas Publicas | ||||||||
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 545.004,00 | 0,00 | 545.004,00 | 0,00 | 714.158,75 | 714.158,75 | -169.154,75 | |
Bienes de consumo | 545.004,00 | 0,00 | 545.004,00 | 0,00 | 714.158,75 | 714.158,75 | -169.154,75 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 165.900,00 | 0,00 | 165.900,00 | 0,00 | 550.106,67 | 550.106,67 | -384.206,67 | |
3.1.3.0 – Gas | 43.992,00 | 0,00 | 43.992,00 | 0,00 | 190.576,79 | 190.576,79 | -146.584,79 | |
Servicios no personales | 209.892,00 | 0,00 | 209.892,00 | 0,00 | 740.683,46 | 740.683,46 | -530.791,46 | |
Administracion de Politicas Publicas | 754.896,00 | 0,00 | 754.896,00 | 0,00 | 1.454.842,21 | 1.454.842,21 | -699.946,21 | |
18.00.00 – Subsecretaria Legal y Técnica | ||||||||
18.04.00 – Dirección de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 654.025,00 | -60.000,00 | 594.025,00 | 0,00 | 807.122,12 | 807.122,12 | -213.097,12 | |
Bienes de consumo | 654.025,00 | -60.000,00 | 594.025,00 | 0,00 | 807.122,12 | 807.122,12 | -213.097,12 | |
3.9.3.0 – Servicios de vigilancia | 62.592,00 | 0,00 | 62.592,00 | 0,00 | 363.744,00 | 363.744,00 | -301.152,00 | |
Servicios no personales | 62.592,00 | 0,00 | 62.592,00 | 0,00 | 363.744,00 | 363.744,00 | -301.152,00 | |
Dirección de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil | 716.617,00 | -60.000,00 | 656.617,00 | 0,00 | 1.170.866,12 | 1.170.866,12 | -514.249,12 | |
Subsecretaria Legal y Técnica | 716.617,00 | -60.000,00 | 656.617,00 | 0,00 | 1.170.866,12 | 1.170.866,12 | -514.249,12 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||||
19.01.00 – Acciones Culturales, Educativas y de Derechos Humanos | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 752.019,00 | 0,00 | 752.019,00 | 0,00 | 879.145,79 | 879.145,79 | -127.126,79 | |
Bienes de consumo | 752.019,00 | 0,00 | 752.019,00 | 0,00 | 879.145,79 | 879.145,79 | -127.126,79 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 685.230,76 | 685.230,76 | -517.230,76 | |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 168.960,00 | -168.960,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | -180.000,00 | |
Servicios no personales | 336.960,00 | -168.960,00 | 168.000,00 | 0,00 | 865.230,76 | 865.230,76 | -697.230,76 | |
Acciones Culturales, Educativas y de Derechos Humanos | 1.088.979,00 | -168.960,00 | 920.019,00 | 0,00 | 1.744.376,55 | 1.744.376,55 | -824.357,55 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||||
19.02.00 – Dirección del CURS | ||||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.023,49 | 262.023,49 | -262.023,49 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.023,49 | 262.023,49 | -262.023,49 | |
Dirección del CURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.023,49 | 262.023,49 | -262.023,49 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||||
19.03.00 – Dirección de Cultura y Derechos Humanos | ||||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 65.000,40 | 0,00 | 65.000,40 | 0,00 | 266.145,49 | 266.145,49 | -201.145,09 | |
Servicios no personales | 65.000,40 | 0,00 | 65.000,40 | 0,00 | 266.145,49 | 266.145,49 | -201.145,09 | |
Dirección de Cultura y Derechos Humanos | 65.000,40 | 0,00 | 65.000,40 | 0,00 | 266.145,49 | 266.145,49 | -201.145,09 | |
19.00.00 – Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||||
19.04.00 – Dirección de Educación y Jardines Maternales | ||||||||
3.1.3.0 – Gas | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 282.864,87 | 282.864,87 | -198.864,87 | |
Servicios no personales | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 282.864,87 | 282.864,87 | -198.864,87 | |
Dirección de Educación y Jardines Maternales | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 282.864,87 | 282.864,87 | -198.864,87 | |
Subsecretaria de Cultura, Educación y Derechos Humanos | 1.237.979,40 | -168.960,00 | 1.069.019,40 | 0,00 | 2.555.410,40 | 2.555.410,40 | -1.486.391,00 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||||
21.03.00 – Unidad Sanitaria Sin Internación | ||||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 323.004,00 | 0,00 | 323.004,00 | 0,00 | 538.627,22 | 538.627,22 | -215.623,22 | |
3.1.3.0 – Gas | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 432.098,09 | 432.098,09 | -267.098,09 | |
Servicios no personales | 488.004,00 | 0,00 | 488.004,00 | 0,00 | 970.725,31 | 970.725,31 | -482.721,31 | |
Unidad Sanitaria Sin Internación | 488.004,00 | 0,00 | 488.004,00 | 0,00 | 970.725,31 | 970.725,31 | -482.721,31 | |
21.00.00 – Subsecretaria de Salud Pública | ||||||||
21.04.00 – Dirección de Bromatología | ||||||||
3.1.3.0 – Gas | 14.592,00 | 0,00 | 14.592,00 | 0,00 | 141.069,67 | 141.069,67 | -126.477,67 | |
Servicios no personales | 14.592,00 | 0,00 | 14.592,00 | 0,00 | 141.069,67 | 141.069,67 | -126.477,67 | |
Dirección de Bromatología | 14.592,00 | 0,00 | 14.592,00 | 0,00 | 141.069,67 | 141.069,67 | -126.477,67 | |
Subsecretaria de Salud Pública | 502.596,00 | 0,00 | 502.596,00 | 0,00 | 1.111.794,98 | 1.111.794,98 | -609.198,98 | |
25.00.00 – Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||||
25.02.00 – Fto a las Act. Artísticas, Culturales, Educ. y de D.H. | ||||||||
3.9.4.0 – Espectaculos culturales,deportivos y artísitcos | 0,00 | 220.153,23 | 220.153,23 | 0,00 | 570.534,00 | 570.534,00 | -350.380,77 | |
3.9.5.0 – Sonido, amplificación e iluminación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.240,00 | 351.240,00 | -351.240,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 220.153,23 | 220.153,23 | 0,00 | 921.774,00 | 921.774,00 | -701.620,77 | |
Fto a las Act. Artísticas, Culturales, Educ. y de D.H. | 0,00 | 220.153,23 | 220.153,23 | 0,00 | 921.774,00 | 921.774,00 | -701.620,77 | |
25.00.00 – Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos | ||||||||
25.18.00 – Efemérides y Aniversarios | ||||||||
3.9.5.0 – Sonido, amplificación e iluminación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.750,00 | 289.750,00 | -289.750,00 | |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.750,00 | 289.750,00 | -289.750,00 | |
Efemérides y Aniversarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.750,00 | 289.750,00 | -289.750,00 | |
Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos | 0,00 | 220.153,23 | 220.153,23 | 0,00 | 1.211.524,00 | 1.211.524,00 | -991.370,77 | |
Secretaria de Gobierno | 3.212.088,40 | -8.806,77 | 3.203.281,63 | 0,00 | 7.504.437,71 | 7.504.437,71 | -4.301.156,08 | |
Jurisdicción: 1110106000 – Secretaria de Obras y Servicios Publicos | ||||||||
Apertura Programática:01.00.00 – Planif, Proyecto y Ejecucion de Ob y Serv Publicos | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 557.674,06 | 557.674,06 | -242.674,06 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 84.999,96 | 0,00 | 84.999,96 | 0,00 | 224.252,13 | 224.252,13 | -139.252,17 | |
Bienes de consumo | 399.999,96 | 0,00 | 399.999,96 | 0,00 | 781.926,19 | 781.926,19 | -381.926,23 | |
Planificacion, Proyecto y Ejecucion de Obras y Servicios Publicos | 399.999,96 | 0,00 | 399.999,96 | 0,00 | 781.926,19 | 781.926,19 | -381.926,23 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.01.00 – Pavimento | ||||||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 302.165,02 | 302.165,02 | -193.165,02 | |
Bienes de consumo | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 302.165,02 | 302.165,02 | -193.165,02 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.662.192,40 | 2.662.192,40 | -2.657.692,40 | |
Servicios no personales | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.662.192,40 | 2.662.192,40 | -2.657.692,40 | |
Pavimento | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 2.964.357,42 | 2.964.357,42 | -2.850.857,42 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.02.00 – Alumbrado Público | ||||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.690,00 | 214.690,00 | -214.690,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.690,00 | 214.690,00 | -214.690,00 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 31.900.500,00 | -9.000.000,00 | 22.900.500,00 | 0,00 | 26.649.066,99 | 26.649.066,99 | -3.748.566,99 | |
Servicios no personales | 31.900.500,00 | -9.000.000,00 | 22.900.500,00 | 0,00 | 26.649.066,99 | 26.649.066,99 | -3.748.566,99 | |
Alumbrado Público | 31.900.500,00 | -9.000.000,00 | 22.900.500,00 | 0,00 | 26.863.756,99 | 26.863.756,99 | -3.963.256,99 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.03.00 – Recolección de Residuos | ||||||||
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 3.399,96 | 0,00 | 3.399,96 | 0,00 | 463.677,12 | 463.677,12 | -460.277,16 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 5.849.976,00 | -3.000.000,00 | 2.849.976,00 | 0,00 | 3.255.427,07 | 3.255.427,07 | -405.451,07 | |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 26.000,04 | 0,00 | 26.000,04 | 0,00 | 188.084,66 | 188.084,66 | -162.084,62 | |
Bienes de consumo | 5.879.376,00 | -3.000.000,00 | 2.879.376,00 | 0,00 | 3.907.188,85 | 3.907.188,85 | -1.027.812,85 | |
Recolección de Residuos | 5.879.376,00 | -3.000.000,00 | 2.879.376,00 | 0,00 | 3.907.188,85 | 3.907.188,85 | -1.027.812,85 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.04.00 – Barrido Público | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 3.950.016,00 | -2.500.000,00 | 1.450.016,00 | 0,00 | 3.500.497,55 | 3.500.497,55 | -2.050.481,55 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 27.999,96 | 0,00 | 27.999,96 | 0,00 | 569.851,44 | 569.851,44 | -541.851,48 | |
Bienes de consumo | 3.978.015,96 | -2.500.000,00 | 1.478.015,96 | 0,00 | 4.070.348,99 | 4.070.348,99 | -2.592.333,03 | |
Barrido Público | 3.978.015,96 | -2.500.000,00 | 1.478.015,96 | 0,00 | 4.070.348,99 | 4.070.348,99 | -2.592.333,03 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.05.00 – Conservación y Señalización de la Vía Pública | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 257.280,09 | 257.280,09 | -239.280,09 | |
Bienes de consumo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 257.280,09 | 257.280,09 | -239.280,09 | |
Conservación y Señalización de la Vía Pública | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 257.280,09 | 257.280,09 | -239.280,09 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.06.00 – Cementerio | ||||||||
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 11.000,04 | 0,00 | 11.000,04 | 0,00 | 321.044,40 | 321.044,40 | -310.044,36 | |
Servicios no personales | 11.000,04 | 0,00 | 11.000,04 | 0,00 | 321.044,40 | 321.044,40 | -310.044,36 | |
Cementerio | 11.000,04 | 0,00 | 11.000,04 | 0,00 | 321.044,40 | 321.044,40 | -310.044,36 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.07.00 – Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | ||||||||
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 267.528,28 | 267.528,28 | -179.528,28 | |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 424.996,00 | 0,00 | 424.996,00 | 0,00 | 687.531,63 | 687.531,63 | -262.535,63 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 65.000,04 | 0,00 | 65.000,04 | 0,00 | 250.615,94 | 250.615,94 | -185.615,90 | |
Bienes de consumo | 577.996,04 | 0,00 | 577.996,04 | 0,00 | 1.205.675,85 | 1.205.675,85 | -627.679,81 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 1.540.116,00 | -800.000,00 | 740.116,00 | 0,00 | 1.259.527,59 | 1.259.527,59 | -519.411,59 | |
Servicios no personales | 1.540.116,00 | -800.000,00 | 740.116,00 | 0,00 | 1.259.527,59 | 1.259.527,59 | -519.411,59 | |
Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Espacios Públicos | 2.118.112,04 | -800.000,00 | 1.318.112,04 | 0,00 | 2.465.203,44 | 2.465.203,44 | -1.147.091,40 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.08.00 – Arbolado Urbano | ||||||||
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
Bienes de consumo | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
Arbolado Urbano | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
17.00.00 – Subsecretaria de Servicios Públicos | ||||||||
17.09.00 – Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 1.019.984,00 | 0,00 | 1.019.984,00 | 0,00 | 1.614.371,29 | 1.614.371,29 | -594.387,29 | |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 65.000,04 | 0,00 | 65.000,04 | 0,00 | 203.272,58 | 203.272,58 | -138.272,54 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 515.000,04 | 0,00 | 515.000,04 | 0,00 | 1.194.461,86 | 1.194.461,86 | -679.461,82 | |
Bienes de consumo | 1.599.984,08 | 0,00 | 1.599.984,08 | 0,00 | 3.012.105,73 | 3.012.105,73 | -1.412.121,65 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 252.999,96 | 0,00 | 252.999,96 | 0,00 | 474.904,39 | 474.904,39 | -221.904,43 | |
Servicios no personales | 252.999,96 | 0,00 | 252.999,96 | 0,00 | 474.904,39 | 474.904,39 | -221.904,43 | |
Dirección de Mantenimiento del Parque Automotor | 1.852.984,04 | 0,00 | 1.852.984,04 | 0,00 | 3.487.010,12 | 3.487.010,12 | -1.634.026,08 | |
Subsecretaria de Servicios Públicos | 45.871.488,08 | -15.500.000,00 | 30.371.488,08 | 0,00 | 44.336.190,30 | 44.336.190,30 | -13.964.702,22 | |
18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||||
18.01.00 – Dirección de Gestión Ambiental | ||||||||
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 42.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 304.932,29 | 304.932,29 | -262.032,29 | |
Bienes de consumo | 42.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 304.932,29 | 304.932,29 | -262.032,29 | |
Dirección de Gestión Ambiental | 42.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 304.932,29 | 304.932,29 | -262.032,29 | |
18.00.00 – Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | ||||||||
18.02.00 – Dirección de Servicios Sanitarios | ||||||||
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 246.315,89 | 246.315,89 | -232.315,89 | |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 350.000,04 | 0,00 | 350.000,04 | 0,00 | 1.011.886,86 | 1.011.886,86 | -661.886,82 | |
Bienes de consumo | 364.000,04 | 0,00 | 364.000,04 | 0,00 | 1.258.202,75 | 1.258.202,75 | -894.202,71 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 1.612.404,00 | 0,00 | 1.612.404,00 | 0,00 | 6.776.826,07 | 6.776.826,07 | -5.164.422,07 | |
Servicios no personales | 1.612.404,00 | 0,00 | 1.612.404,00 | 0,00 | 6.776.826,07 | 6.776.826,07 | -5.164.422,07 | |
Dirección de Servicios Sanitarios | 1.976.404,04 | 0,00 | 1.976.404,04 | 0,00 | 8.035.028,82 | 8.035.028,82 | -6.058.624,78 | |
Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental | 2.019.304,04 | 0,00 | 2.019.304,04 | 0,00 | 8.339.961,11 | 8.339.961,11 | -6.320.657,07 | |
Secretaria de Obras y Servicios Publicos | 48.290.792,08 | -15.500.000,00 | 32.790.792,08 | 0,00 | 53.458.077,60 | 53.458.077,60 | -20.667.285,52 | |
Jurisdicción: 1110112000 – Secretaria de Desarrollo Local | ||||||||
Apertura Programática:16.00.00 – Subsecretaria del Vivero Municipal | ||||||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 444.996,00 | 0,00 | 444.996,00 | 0,00 | 574.033,46 | 574.033,46 | -129.037,46 | |
Bienes de consumo | 444.996,00 | 0,00 | 444.996,00 | 0,00 | 574.033,46 | 574.033,46 | -129.037,46 | |
3.1.1.0 – Energía eléctrica | 123.996,00 | 0,00 | 123.996,00 | 0,00 | 325.158,96 | 325.158,96 | -201.162,96 | |
Servicios no personales | 123.996,00 | 0,00 | 123.996,00 | 0,00 | 325.158,96 | 325.158,96 | -201.162,96 | |
Subsecretaria del Vivero Municipal | 568.992,00 | 0,00 | 568.992,00 | 0,00 | 899.192,42 | 899.192,42 | -330.200,42 | |
Secretaria de Desarrollo Local | 568.992,00 | 0,00 | 568.992,00 | 0,00 | 899.192,42 | 899.192,42 | -330.200,42 | |
TOTALES GENERALES | 71.753.956,52 | -15.718.806,77 | 56.035.149,75 | 0,00 | 88.717.033,89 | 88.717.033,89 | -32.681.884,14 |